拖动LOGO至书签栏，立即收藏博途智库
费用管理流程编号客户反馈意见状态已修改已沟通结构问题21.1关于不得将同一借款、报销分成若干次申请的问题。16页中实际操作很难，另外，分期付款、出具发票如何处理。流程已作修改，将每月由费用会计进行汇总，检验是否存在拆分问题P11、P22以及表一、表二；分期付款如未能出具发票，经办人付款时作借款处理P18。21.2现行流程中，除出纳和申请人外，中间审批人看不见原始票据，SOP没明确申请人是手持票据逐一签字还是沿用老方...
固定资产管理流程编号客户反馈意见状态已修改已沟通结构问题已沟通10.1财务框架改变了目前的组织架构，是否有利于现代企业制度建设、有利于业务发展的需要，请普华结合国情和司情，对其实现的利弊进行科学的、量化的分析。比较分析：将来的流程、管理与现在的流程、管理的先进性和有效性。*11.2固定资产管理是属于计财部还是办公室人员，实物管理人员与帐务核算人员如何制约核对？*10.2根据行业标准并结合我司情况，编制固定资...
内部管理报告编号客户反馈意见修改结构问题1.127.127.227.3内部管理报告中是否涵盖业务报告？业务报告由业务口径出具27.427.5财务中心是财务单位，还是综合性单位结构问题已做具体沟通*27.627.727.827.127.11管理报告的推广渐进步骤27.9由系统自动生成的那些报表，如何确保系统尽快支持信息来源27.1227.13信息的收集（外部数据）应由信息技术部完成27.14建议产寿险的表格分开自成体系27.15建议给管理层的财务分析和业务分析整合...
日常账务处理流程手册编号客户反馈意见状态已修改已沟通结构问题已沟通8.1需求分析中财务需求，风险初步评级应设为“高”财务需求不符合实际和发展的需要，整个财务系统开发出来后，将容易被淘汰和遗弃，财务需求是系统的基础，重中之重。根据客户要求设置为“高”（SOP，P8，1.3.1.1）8.2管理原则：为何要根据纳税注册单位和币种设立财务帐套？修改补充根据管理核算需求设立账套（SOP，P7，1.2）8.3会计档案管理和装订：规定复...
税务管理流程编号客户反馈意见状态已修改已沟通结构问题已沟通12.1税务计划与税务筹划在实际工作中并无实际重大的强调，希望能加强对税务筹划的要求，此项工作应是税务管理流程中一重要组成部分。*22.1税务计划内容及具体实施予以详尽明确。*12.2P16页，在个人所得税时不通过营业费用科目核算，按人力资源部的发放扣税预提，分录为：借：应付工资，贷：银行存款、应交税金—应交个人所得税；实际缴纳后，根据税单编制分录：借：...
现金和银行存款管理流程手册编号客户反馈意见状态已修改已沟通结构问题已沟通13.1对于所有报销的发票，加盖“现金付讫”章可能有困难做到，报销的原始发票量多而且发票的粘贴并不规范*14.1就总公司本部而言，目前现金及银行账户管理操作流程基本符合本流程手册所提的要求和规定*14.2本流程手册中，对“现金”、“银行存款”给予了明确的定义，有利于相关管理制度的制定、完善和落实*14.3为防范风险、严格管理，对于“银行支票”...
月末关帐管理流程编号客户反馈意见状态已修改已沟通结构问题6.1共享服务－财务中心共分几级？各级的职能是什么？与现在的各级财务部有什么区别，本流程似乎淡化了，产寿险总公司在“财务中心”的作用。集团财务中心直接负责各地区域财务中心会计报表的复核，有点鞭长莫及，是否与母，子公司的管理体制不符？*（请参见财务中心渐进方案）6.2月末关帐的流程过程太长，罗嗦，不切合实际。月末关帐应有一个固定的时间表和流程，形成...
资金与内部往来管理编号客户反馈意见状态已修改已沟通结构问题已沟通24.2共享财务中心职能不明确。*24.3业务流程中，没有表述清母公司、子公司、分公司三层次关系，整体较混乱。参见第1页资金管理职能架构图23.1实现此管理需系统大力支持。望对系统要求予以明确。实现流程要求是一个渐进的过程，参见财务中心渐进方案24.5对于帐务系统联网、内部往来可以自动在双方帐套生成，设想好，请给与技术上绝对支持及具体方案。已修改，...
预算执行情况反馈流程流程拥有者：财务部时间预算执行部门财务部总经理、执行董事123收到月报内每月5日前3个工作日开始根据本月本部门的资金使用情况，填写月报上报月报根据月报中资金使用情况与上月各部门的预算进行比较分析，形成预算执行情况明细表预算执行情况明细表审阅结束
集团公司战略规划实施及信息反馈模型集团公司高级领导层规划发展部集团公司战略规划集团公司所属各企业总部各部室职能战略规划战略实施计划滚动计划年度生产经营计划评价结果及调整方案反馈战略规划组织实施集团公司总部集团公司各部室集团公司所属各单位
中国建筑标准设计研究所质量管理体系文件质量信息反馈办法文件编号：QSC-29-2002修改码：修改码：0/A质量信息反馈办法1目的制订本办法的目的是为了加强质量信息反馈工作，不断提高工作的质量，提高技术水平，更好地为用户服务。2范围本办法的范围涉及标准设计、规范标准、产品标准和工程设计。3职责3.1标准设计的项目负责人、项目管理人，规范标准、产品标准主编人，负责项目的质量信息反馈工作。3.2工程设计总负责人负责工程回...
中国南方航空新疆公司机务工程部适航检查发现问题反馈单XJ-QR-GC-093-A适航检查发现问题处理单编号：适航审查编号：问题编号：纠正措施：纠正措施落实期限：纠正措施落实情况：部门负责人日期机务工程部复核：检查人：日期：批准人批准日期
中国南方航空新疆公司飞机维修基地航材处工作反馈单编号：XJ-QR-GC-078-A序号：所接工作单编号：工作反馈内容工作完成情况描述：备注：反馈部门反馈人反馈日期接收部门接收人接收日期
中国南方航空新疆公司机务工程部工程指令执行情况反馈单XJ-QR-GC-005-A反馈单编号工程指令编号-A（）工程指令标题工程指令编号完成期限执行情况反馈要求1.将工程指令的准备实施措施及时反馈机务工程部。2.在最终全部完成该工程指令后，将信息反馈机务工程部。3.如该工程指令涉及适航指令,则每在一架飞机或部附件上完成相应工程指令时，都须将信息反馈机务工程部。其它反馈要求:专业工程师：工作记录如涉及在飞机/发动机上完成的...
中国南方航空新疆公司机务工程部《维修方案》修改准备通知反馈单XJ-QR-GC-004-A修改通知单编号要求反馈期限适用性反馈要求飞机维修基地应在规定期限之前完成本次修改所涉及的工艺卡，相关设备，工具的准备工作，并将准备结果反馈回机务工程部方案工程师：日期:工作准备情况反馈填写人填写日期机务工程部接收人接收日期注：在要求反馈的期限之前，须将此反馈单复印填写并反馈至机务工程部工程室方案组。
中国南方航空新疆公司客舱服务工作手册记录编号：XJ-QR-KC-31-A工作通知、反馈编号：序号：通知单位（人）：接收单位（人）：日期：通知内容完成情况信息反馈反馈人/日期：接收人日期：
中国南方航空新疆公司客舱服务工作手册记录编号：XJ-QR-KC-98-A：乘务大队各中队每月服务质量问题反馈表服务质量存在问题一、二、三、四、五、具体改进措施一、二、三、四、五、备注：生效日期：2003年2月25日第1页共1页
中国南方航空新疆公司客舱服务工作手册记录编号：XJ-QR-KC-88-A客舱服务部安全生产信息周反馈表NO.日期：年月日——年月日协调问题1相关单位反馈信息1223344556677填表人：客舱部值班领导签名：注：请客舱部值班领导每周参加公司安全生产协调会时，将此表一式两份，交于运标部一份，一份填写反馈信息会后交于123室。
工作分析问题反馈表单时间部门人员名称职务联系电话职位结构图（层级关系、岗位设置、人员编制）遗缺岗位/撰写人样例岗位问题特别处理上交时间1.9上午工艺处刘学渊/关文燕？8931/8932有？/班长不做岗位本周末1.9下午涂装车间奉定勇/王磊助理/微机管理8987有磷工/找麻眼助理/班长/工人只有彩条和面漆班长有，其他班长没有下周一五车间张/王主任8916/8915F线和C线焊装组蒙皮工位负责人删除；F线焊装收尾、交车分开1.10上午外经处...
总裁办岗位评估表评估人：部门岗位参照岗位评分上级分值下级分值平行分值对外事务中心主任总办主任7505外事联络员1306北京办事处主任对外事务主任北京办事处联络员办事处主任上海联络处联络员办事处主任企业文化中心主任总办主任7505外事联络员1306文化专员企业文化主任外事联络员1306汇仁人报主编企业文化主任汇仁人报编辑主编说明：评估日期：2002年6月日您认为该岗位与其它部门哪些岗位同级？1、本部门已经评估的岗位有总裁...
