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业务流程培训业务流程培训20020044年年44月月2本阶段培训的目的1.了解什么是业务流程2.理解内控建设项目关注的内容，如何描述这些内容3.编制完成各地区公司的流程及控制描述3主要内容一、业务流程介绍1.流程的基本概念2.总体业务流程目录介绍二、流程和控制描述方法三、具体要求41.流程的基本概念●什么是流程●流程的种类●如何确认一个流程51.流程的基本概念●什么是流程：从概念上讲，有许多不同的版本，总结归纳起来，有以...
第1页/共35页勘探与生产地区公司业务流程目录流程编号一级流程二级流程三级流程四级流程五级流程流程之间接口EP01规划计划EP01.01中长期发展规划EP01.01.01规划专题研究EP01.01.01.01拟定中长期规划专题研究课题EP01.01.01.02评审通过报主管领导批准EP01.01.01.03完成课题研究科研项目管理EP01.01.02EP01.01.03编制下发中长期规划编制通知EP01.01.03.01编制中长期规划编制方案EP01.01.03.02报主管领导审批EP01.01.03.03下发中长...
勘探与生产地区公司流程编号一级流程二级流程三级流程四级流程五级流程流程之间接口EP01规划计划EP01.01中长期发展规划EP01.01.01规划专题研究EP01.01.01.01拟定中长期规划专题研究课题EP01.01.01.02评审通过报主管领导批准EP01.01.01.03完成课题研究科研项目管理EP01.01.02EP01.01.03编制下发中长期规划编制通知EP01.01.03.01编制中长期规划编制方案EP01.01.03.02报主管领导审批EP01.01.03.03下发中长期规划编制通知EP01.01.04...
主要业务流程汇总北大纵横管理咨询公司二零零二年十二月机密2政策研究室流程一览流程名称流程类别战略规划管理流程3领导层公司职能部门资源预测、业务发展预测综合计划部战略设想与目标战略框架草案会议研讨,领会意图理解思路，组织调查部门配合提供材料，参与论证各业务单元战略和职能战略设想汇总，平衡，调整组织论证、提交建议报告公司战略目标提出战略实施步骤提出战略规划思路确定具体规划方案资源配置、业务发展战略规划...
广西创新港湾工程有限公司广西创新港湾工程有限公司业务流程体系报告业务流程体系报告北大纵横管理咨询公司2003年9月2©2003北大纵横版权所有说明说明本次报告的目的是总结项目在本阶段的成果，以标志项目该阶段的正式结束。报告内容在与广西创新港湾工程有限公司相关领导确认的基础上，由北大纵横项目组向广西创新港湾工程有限公司领导递交项目阶段报告和相关支持性资料。本阶段报告内容仅限于广西创新港湾工程有限公司内部使...
广西创新港湾工程有限公司广西创新港湾工程有限公司业务流程体系报告业务流程体系报告北大纵横管理咨询公司2003年9月2©2003北大纵横版权所有说明说明本次报告的目的是总结项目在本阶段的成果，以标志项目该阶段的正式结束。报告内容在与广西创新港湾工程有限公司相关领导确认的基础上，由北大纵横项目组向广西创新港湾工程有限公司领导递交项目阶段报告和相关支持性资料。本阶段报告内容仅限于广西创新港湾工程有限公司内部使...
广西创新港湾工程有限公司广西创新港湾工程有限公司业务流程体系报告业务流程体系报告2003年9月2ã2003北大纵横版权所有业务流程逻辑链接图业务流程逻辑链接图人力资源人力资源营销管理营销管理财务管理财务管理采购、设备与技术管理采购、设备与技术管理年度计划年度计划招聘招聘培训培训人事异动人事异动绩效管理绩效管理薪酬管理薪酬管理福利管理福利管理年度计划年度计划市场管理市场管理价格制定价格制定客户管理客户管理...
广西创新港湾工程有限公司广西创新港湾工程有限公司业务流程体系报告（二）业务流程体系报告（二）2003年8月8日2ã2003北大纵横版权所有业务流程逻辑链接图业务流程逻辑链接图人力资源人力资源营销管理营销管理财务管理财务管理采购、设备与技术管理采购、设备与技术管理年度计划年度计划招聘招聘培训培训人事异动人事异动绩效管理绩效管理薪酬管理薪酬管理福利管理福利管理年度计划年度计划市场管理市场管理价格制定价格制定客...
河北鑫科集团项目咨询报告Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第1页鑫科集团主要业务流程北大纵横管理咨询有限公司2005年4月咨询报告9河北鑫科集团项目咨询报告Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第2页钢铁事业部的业务流程1.采购计划制定流程2.采购实施流程（十万元以上和计划外零星采购）3.采购实施流程（计划内十万元以下）4.销售计划制定流程5.门市销售流程6.赊账审批流程7.价格表...
九鑫集团日化事业部关键业务流程报告北大纵横管理咨询公司2004年12月第2页北大纵横管理咨询公司九鑫集团日化事业部关键业务流程报告流程图图例说明流程开始这个标志所指向的流程步骤就是该流程的开始流程步骤这个标志所代表的内容就是流程的各个环节，是流程的具体组成信息文档这个标志指的是流程中出现的一些具有说明、证明、支持等作用的单据或文字资料决策点这个标志表示的是该环节需要根据实际发生的情况进行一个决策判断，...
宁波永大投资集团业务流程机密北京北大纵横管理咨询公司二零零四年十一月Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第2页北大纵横公司流程分类支撑层面6.财务管理流程4.综合管理流程5.人力资源管理流程业务层面7.市场开发流程8.项目立项流程10.材料设备管理流程9.规划设计流程11.工程管理流程12.市场营销流程13.物业管理流程战略层面1.战略制定流程2.计划制定流程3.审计监察流程Copyright©2004ByAlliancePKUManag...
导读主业务流程销售部仓库查成品库存售后服务部生产部市场需求总经理采购部查原材料库存发现好的材料生产任务执行采购销售检验入库采购需求安装完成无有有领料完成生产入成品库安装任务无和顾客洽谈不买买估计采购生产时间查原材料库存产品生产没有标准化，尺寸规格依材而定，颜色只有同批次的相对标准，造成品种过多，给销售带来困难，造成大量零头货由于行业的特殊性，采购缺乏标准性，采购周期很难控制，采购环节在很大程度...
运作主业务流程仓库采购部生产部入库生产生产计划生产作业计划提前分拣计划销售运营副总销售中心采购计划生产准备计划原辅材料准备计划采购入库出库运作主业务流程说明•此业务流程的目的是以年度计划和销售为导向，加强过程的控制•销售计划在运营副总处被分解为物料需求计划和生产计划，分解到生产部，采购部和仓储部。各个部门根据计划要求编制部门内的作业计划。保证完成。•计划的实施需要相关技术质量标准的支持。–根据...
运作主业务流程仓库采购部生产部入库生产生产计划生产作业计划提前分拣计划销售运营副总销售中心采购计划生产准备计划原辅材料准备计划采购运作主业务流程说明•此业务流程的目的是以年度计划和销售为导向，加强过程的控制•销售计划在运营副总处被分解为物料需求计划和生产计划，分解到生产部，采购部和仓储部。各个部门根据计划要求编制部门内的作业计划。保证完成。•计划的实施需要相关技术质量标准的支持。–根据计划，能...
导读国际业务部工程销售部销售部市场部主业务大厅门市经销商代理商售后服务部主业务流程销售部仓库查成品库存售后服务部生产部市场需求采购部查原材料库存生产任务执行采购销售入库安装完成无有有领料完成生产入成品库安装任务无和顾客洽谈买估计采购生产时间记录顾客信息存档编制采购生产安装计划采购任务质量管理部入库检验记录顾客信息存档结算计划抄送计划调度备料计划调度主业务流程说明•再销售部增加计划功能，收集各个...
原材料采购业务流程仓库财务部运营副总（总经理）采购部质量管理部销售部计划采购需求采购任务审核收集信息执行采购短期采购计划付款或交定金处理办法原材料入库结算退货完成采购小问题严重问题检验合格不合格质量报告采购年度计划库存情况草拟采购合同合同审核总工原材料采购业务流程说明•根据销售计划，订单情况，产生采购需求。•根据采购需求，采购部年度采购计划和库存情况产生采购任务，通过收集信息，和供应商的询价和...
导读国际业务部工程销售部销售部市场部主业务大厅门市经销商代理商售后服务部主业务流程销售部仓库查成品库存售后服务部生产部市场需求采购部查原材料库存生产任务执行采购销售入库安装完成无有有领料完成生产入成品库安装任务无和顾客洽谈买估计采购生产时间记录顾客信息存档编制采购生产安装计划采购任务质量管理部入库检验记录顾客信息存档结算计划抄送计划调度备料计划调度主业务流程说明•再销售部增加计划功能，收集各个...
导读国际业务部工程销售部销售部市场部主业务大厅门市经销商代理商售后服务部主业务流程销售部仓库查成品库存售后服务部生产部市场需求采购部查原材料库存生产任务执行采购销售入库安装完成无有有领料完成生产入成品库安装任务无和顾客洽谈买估计采购生产时间查原材料库存记录顾客信息存档编制采购生产安装计划采购任务质量管理部入库检验记录顾客信息存档结算计划抄送主业务流程说明主业务流程说明•再销售部增加计划功能，收...
北大纵横-青岛乾坤业务流程设计07/2002page1青岛乾坤木业有限公司业务流程设计咨询报告北大纵横管理咨询有限责任公司二零零二年七月北大纵横-青岛乾坤业务流程设计07/2002page2运作业务质量技术营销业务主业务流程营销规划流程销售流程工程、出口业务流程售后流程业务流程导读综合管理北大纵横-青岛乾坤业务流程设计07/2002page3销售-生产业务流程营销副总运作副总生产部订单生产计划生产通知书仓库采购部国际部销售部工程部订...
运作主业务流程仓库采购部生产部入库生产生产计划生产作业计划提前分拣计划销售运营副总销售中心采购计划生产准备计划原辅材料准备计划采购入库出库运作主业务流程说明•此业务流程的目的是以年度计划和销售为导向，加强过程的控制•销售计划在运营副总处被分解为物料需求计划和生产计划，分解到生产部，采购部和仓储部。各个部门根据计划要求编制部门内的作业计划。保证完成。•计划的实施需要相关技术质量标准的支持。–根据...
