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计划采供部访谈提纲第一部分——访谈对象基本情况：职务、级别、主要工作经历第二部分——计划采供部门基本情况：部门历史、部门定位、部门职能、组织结构、岗位设置、岗位职责权限、人员结构；采供部门的运作目标？年计划运营成本？集团对计划采供部门的业绩考核办法？部门内部绩效考核办法？采购产品情况：类型、品种、合同数量、采购数量；内部信息化建设情况；第三部分——业务流程：1.与外部单位的流程（业务、程序、物流...
财务部门访谈提纲：1．部门设置、部门职能、岗位设置、岗位编制、上管上级。财务结算中心，包括职能：一个是计划、一个是财务。员工40人。在岗有39位。底下车间还有会计核算员。大齿分公司的核算业务也在这里。一人双岗。有13个车间和分公司。上市分公司有6个车间。母体有6个分公司。一个车间一个会计人员。新产品和煤机车间的会计人员不在这里。计划统计6个人（价格管理3位）现金出纳、银行出纳、总账、备用金、发票一个人，资...
办公室访谈提纲：第一部分——访谈对象基本情况：职务、级别、主要工作经历第二部分——办公室基本情况：部门历史、部门定位、部门职能、组织结构、岗位设置、岗位职责权限、人员结构、集团对办公室工作考核办法？办公室内部绩效考核办法？注：分为办公室本部，小车队，招待所、审计办分别介绍。特别目前审计办的人员结构，每年审计工作量。第三部分——业务流程：1.内部各单位的年度审计工作：制度。流程。审计结果的利用。2....
审计四部访谈提纲：1.59厂的历史及其与东风总部、零部件事业部的关系？（法人治理、业务管理、地理位置）2.59厂高层管理人员的基本情况？3.59厂的基本情况人员规模、结构？4.59厂的组织架构？5.59厂的产品结构、目标客户、产销规模？6.59厂的研发能力（人员？技术？设备？）7.59厂的销售模式？8.59厂的采购供应模式？9.59厂的财务状况如何？10.
尽职调查附件五：物流类资料文件1、本单位的财务报表中统计存货金额采用AA：计划价格计算；B：实际成本计算；2、请按附表要求填本单位2001和2002年底库存金额（单位：万元）详见下列附表。（已做答）3、公司采购物品以及销售产品的运输方式：（可用文字说明,运输方式、自运设备、人员、经费、委托费用、合作方式、相关合同、运输方式选择的理由）答：一、公司采购物资的运输方式：１、供方用车直接送交公司仓库或物流公司。２、...
分承包方准入及淘汰管理办法1.目的规定大同齿轮集团有限责任公司（以下简称大齿集团）选择和发展分承包方的一般原则、评定方法以及淘汰分承包方的管理办法。2.适用范围本标准适用于大齿集团发展或淘汰分承包方。3.术语解释3.1分承包方：是指能够稳定地为大齿集团提供合格产品的零部件企业。3.2潜在分承包方：是指符合基本条件，可能被发展成为分承包方的零部件企业。4.发展分承包方的一般原则4.1选择国内最好的零部件企业，逐步...
尽职调查附件十三：税务类资料文件一、总类1、请提供公司国税及地税登记证复印件。2、主管税务机关出具的关于公司在最近2年内依法纳税的证明复印件。二、详类（一）企业所得税1、经税务机关审核后的2001年至2002年所得税清算表复印件。2、贵公司的固定资产折旧方法如何?项目会计方法税务规定方法土地及房屋建筑物直线法直线法生产用机器设备直线法直线法其它设备直线法直线法其它#直线法直线法注：按公司固定资产分类填报（下同...
尽职调查附件十三：税务类资料文件一、总类1、请提供公司国税及地税登记证复印件。2、主管税务机关出具的关于公司在最近2年内依法纳税的证明复印件。二、详类（一）企业所得税1、经税务机关审核后的2001年至2002年所得税清算表复印件。2、贵公司的固定资产折旧方法如何?项目会计方法税务规定方法土地及房屋建筑物直线法直线法生产用机器设备直线法直线法其它设备直线法直线法其它#直线法直线法注：按公司固定资产分类填报（下同...
质量认证情况：附件2企业已获体系认证情况认证类别认证机构名称认证时间ISO9002：1994北京九千标准质量体系认证中心1997年12月22日QS-9000：1998中国天津华诚质量体系认证中心2002年元月6日
质量管理部职责：1.协助管理者代表建立质量体系，负责质量体系的日常管理。1.1负责质量体系文件资料的归口管理。1.2负责纠正和预防措施归口管理。1.3按计划及时组织内部质量体系审核。2.负责产品检验（包括进货、过程和最终检验和试验的实施）。2.1负责归口管理不合格控制，实施对不合格品的统计分析、处置，提出纠正和预防措施。3.负责计量、检验、测量和理化试验。4.负责售后质量信息的收集、分析及反馈。5.负责对供方的现场...
请说明公司近2年的质量管理费：附件11.计量、检测手段投入（主要是检测设备）2001年：上市2.46万元母体23.58万元2002年:上市5.48万元母体215.29万元(明细附后)2.其它管理费用2001年47.08万元(检验费等)2002年48.76万元(检验费等)
