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浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次外购、外协件新点开发流程YL-CGL-022003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次外购、外协件新点开发流程YL-CGL-022003年2月20日A2/22.流程说明2.1.申请：采购科有关部门提出新点开发申请。2.2.审核评价：采购科按《分承包方质量体系、质保能力评价办法》对新开点进行评价，根据评价结果由采购科领导审核。2.3.批准：公司...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次月采购计划管理工作流程YL-CGL-012003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次月采购计划管理工作流程YL-CGL-012003年2月20日A2/22.流程说明2.1.计划：常规批量产品的计划，由销售公司每月二十五日前下达次月销售计划至各相关分公司，各分公司采购科据此计划做月度储备采购计划、物料消耗计划，在生产过程中各生产单位以订...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次普通设备操作证管理流程YL-SBL-112003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次普通设备操作证管理流程YL-SBL-112003年2月20日A2/22.流程说明2.1.办证申请；各单位根据需要,新增人员或岗位变动等原因,提出办理操作证要求;2.2.审批；生产科设备办根据需要审批是否需要办理操作证；2.3.组织培训：各单位根据所操作设备需要，组...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次设备改造管理工作流程YL-SBL-082003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次设备改造管理工作流程YL-SBL-082003年2月20日A2/22.流程说明2.1.改造申请：设备使用单位根据设备使用状况，向生产科设备办提出设备改造申请；2.2.审核：生产科设备办组织对改造申请进行核实；2.3.改造方案：设备改造单位根据改造申请制订设备改造...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次设备技术状态鉴定管理工作流程YL-SBL-072003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次设备技术状态鉴定管理工作流程YL-SBL-072003年2月20日A2/22.流程说明2.1.设备日常点检、定期点检：设备使用单位具体落实设备日常点检、定期检点，计划—实施—检查—质量记录资料的收集与保管。2.2.进口设备定期点检：维修中心负责，设备...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次技改项目外委管理工作流程YL-SBL-042003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次技改项目外委管理工作流程YL-SBL-042003年2月20日A2/22.流程说明2.1.依据批准计划：经财务科投资审批后并经公司领导或办公会议批准的技术改造项目，生产科设备办即可列入年度技改计划开展各项工作。2.2.签订技术协议：使用单位和工艺技术部门...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次技改项目实施过程管理工作流程（建安类）YL-SBL-032003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次技改项目实施过程管理工作流程（建安类）YL-SBL-032003年2月20日A2/22.流程说明2.1.合同签订：生产科设备办根据已经确定项目及要求进行合同谈判、招投标、技术协议签订、最后签订项目合同。2.2.施工准备：合同签订后，生产科设...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次技改项目实施过程管理工作流程（设备类）YL-SBL-022003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次技改项目实施过程管理工作流程（设备类）YL-SBL-022003年2月20日A2/22.流程说明2.1.合同签订：生产科设备办根据已确定批准的设备计划和技术协议要求组织合同商务谈判，并按合同法要求签订购销合同。2.2.非标设备设计：设备厂家...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次现场定置、文明卫生管理工作流程YL-SCL-122003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次现场定置、文明卫生管理工作流程YL-SCL-122003年2月20日A2/22.流程说明2.1.组织检查：生产科对各单位生产定置、文明卫生管理进行日常检查，月度检查及节日检查。2.2.整改通知：对检查发现不合格项目进行记录，填写整改通知书并下发整改...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次成熟产品生产管理工作流程YL-SCL-032003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次成熟产品生产管理工作流程YL-SCL-032003年2月20日A2/22.流程说明2.1.订货合同：销售公司与用户签订订货合同；2.2.生产订单：销售公司根据订货合同向生产工厂下达生产订单；2.3.订单过程监控、检查：生产科对整个生产订单的组织实施进行过程监...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次新购计量器具管理工作流程YL-ZLL-152003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次新购计量器具管理工作流程YL-ZLL-152003年2月20日A2/22.流程说明2.1.申购计划：使用部门根据生产、检测的要求，编制申购计划，送质量部审核。申购计划包括年度计划、日常计划。2.2.审核：质量部根据有关工艺文件要求、生产计划，审核年度申购...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次质量体系运行管理工作流程YL-ZLL-112003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次质量体系运行管理工作流程YL-ZLL-112003年2月20日A2/22.流程说明2.1.策划、部署：总经理、管理者代表根据公司质量体系运行情况和质量控制的需求,作出策划、部署。2.2.修订质量体系文件：质检科根据质量体系运行情况和管理者代表的部署，修订完...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次质量责任仲裁管理工作流程YL-ZLL-042003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次质量责任仲裁管理工作流程YL-ZLL-042003年2月20日A2/22.流程说明2.1.责任判定:发现单位根据物品质量及故障模式责任进行判定。2.2.责任判定单：发现单位判定责任后，开具责任判定单，判定单包括《不合格品评审记录单》、《产品报废通知单》，被...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次责任中心管理工作流程YL-CWL-212003年2月20日A1/31.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次责任中心管理工作流程YL-CWL-212003年2月20日A2/32.流程说明2.1.公司年度方针目标：总经理班子提供公司年度方针目标。2.2.资料：各责任中心单位根据各自职责，按要求提供与责任中心方案相关的资料给财务中心。2.3.提供相关管理方案：有关职能管理...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次税务计划与预算管理工作流程YL-CWL-152003年2月20日A1/31.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次税务计划与预算管理工作流程YL-CWL-152003年2月20日A2/32.流程说明2.1.年度经营总目标：首席执行总经理确定公司年度经营总目标。2.2.年度预算方案思路；总会计师根据年度经营总目标确定公司年度预算方案思路。2.3.草编分预算：公司属各单位...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次税务管理工作流程YL-CWL-142003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次税务管理工作流程YL-CWL-142003年2月20日A2/22.流程说明2.1.整理发票：相关业务部门整理好发票送财务中心，如销售部门把销售发票、采购部门把采购发票按要求整理好送财务中心。2.2.审核；财务中心对销售发票、采购发票按税法要求进行审核，需报税务局...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次合同管理工作流程YL-CWL-082003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次合同管理工作流程YL-CWL-082003年2月20日A2/22.流程说明2.1.合同草案：职能管理部门经办人根据双方所达成协议拟订合同草案。2.2.组织初审：职能管理部门组织相关单位对合同进行初步审核。2.3.合同审核：企管中心法律顾问室对合同的合法性、合规性等进...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次证券管理工作流程YL-CWL-072003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次证券管理工作流程YL-CWL-072003年2月20日A2/22.流程说明2.1.登记保管：财务中心负责登记保管已发行或购买的公司股票、债券等有价证券。2.2.交易或转让计划：财务中心根据具体情况拟订股票、债券等有价证券的交易或转让计划。2.3.审批：财务中心根据具...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次资金使用管理工作流程YL-CWL-062003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次资金使用管理工作流程YL-CWL-062003年2月20日A2/22.流程说明2.1.提供资金使用计划：申请付款单位根据业务需要编制资金使用计划交财务中心。2.2.审定：财务中心根据有关规定和需要审定申请付款单位的资金使用计划。2.3.资金使用计划：财务中心根据...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次资金筹集管理工作流程YL-CWL-052003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次资金筹集管理工作流程YL-CWL-052003年2月20日A2/22.流程说明2.1.方针目标：公司领导下达经董事会讨论决定的公司方针目标。2.2.提供相关资料：职能管理部门根据公司方针目标及生产经营情况等向财务中心提供与筹资相关的资料。2.3.资金需求情况：财...
