拖动LOGO至书签栏，立即收藏博途智库
关键管理流程存在问题诊断指引1.缺少一些重要的管理流程（例：战略规划制定）2.有的流程环节可减省，有的关键环节应增加3.主体不清――流程的参与各方职责不明（例：投资决策流程）4.流程执行的随意性很大，没有保障机制5.粗细不均——相互的接口关系不清晰、与其它流程、部门、顾客或供应商的接口不够清晰6.审批繁琐——没有突出流程环节控制的重点、不完全或冗余的审查过程7.推动不足——流程的兜底责任人不明确8.缺少关键步...
业务流程北大纵横管理咨询公司2002年8月12日★秘密2002-8-10ALLPKU——A置业公司业务流程2目录（一）项目开发总体流程4项目可行性分析流程说明5项目可行性分析流程6项目规划设计流程说明7项目规划设计流程8勘察、设计招标流程说明12勘察、设计招标流程13项目开工办理流程15工程招标流程说明16工程招标流程17监理招标流程说明19监理招标流程20材料设备招标流程说明222002-8-10ALLPKU——A置业公司业务流程3目录（二）材料设备招...
华光项目流程明细财务审计部：成本管理流程、报销流程、基建项目核算流程、工资管理流程、总账管理流程人事保卫部：招聘流程、培训流程、考核流程、薪酬流程、内调流程计划部：工时奖金管理流程科研技术部：D07科研运作项目管理流程生产安全部：调度流程、设备管理流程、物资管理流程、工具管理流程技改办：设备仪器管理流程工艺所：工作流程设计所：工作流程
公司总部与中心厨房及单店内部往来帐处理流程采购部公司财务部中心厨房单店借款采购货物公司库房货物入库货物入库货物入库货物出库领料领料加工加工成品入库加工成品出库领料月底结算12－12－22－33－13－24568月底结算月底结算78注：当中心厨房作为单店的一个单位与公司进行独立核算时出现此环节货物出库方案1：总库、中心厨房和其中一单店合并核算方案内容要点：•总库、中心厨房的会计核算主体不是总公司。其会计核算主体是...
公司总部与中心厨房及单店内部往来帐处理流程采购部公司财务部中心厨房单店借款采购货物公司库房货物入库货物入库货物入库货物出库领料领料加工加工成品入库加工成品出库领料月底结算12－12－22－33－13－24568月底结算月底结算78注：当中心厨房作为单店的一个单位与公司进行独立核算时出现此环节货物出库方案一：中心厨房在总部核算总部帐务处理：借：其它应收款－采购部贷：现金（银行存款）A：总部帐务处理：借：其它应收帐...
财务管理流程单店营业收入结算流程收银员前厅/后厨/凉菜组填制本组销售汇总表打印清机表店经理财务处核算会计收集整理销售小票清机复审、核对？编制单店营业收入日报表复审、核对？编制总分类帐编制记帐凭证收集整理单店销售数据监督是是否否否单店营业现金结算流程收银员店经理银行收款营业现金结帐财务处核算会计清机审核保管并上交银行收款凭证编制总分类帐编制记帐凭证收集整理单店销售数据监督收取营业现金编制银行存款日...
单店营业收入结算流程收银员前厅/后厨/凉菜组填制本组销售汇总表打印销售汇总表店经理财务处核算会计收集整理销售小票清机复审、核对？编制单店营业收入日报表复审、核对？编制总分类帐编制记帐凭证收集整理单店销售数据监督是是否否否单店营业现金结算流程收银员店经理银行收款营业现金结帐财务处核算会计清机审核保管并上交银行收款凭证编制总分类帐编制记帐凭证收集整理单店销售数据监督收取营业现金编制银行存款日记帐出具...
采购入库流程及表单的传递发送货物验收入库领料订购货物所需表单：采购申请、采购计划、采购清单表单的传递：采购申请：一式两联，送采购部一联，本部门留存一联。采购计划：一式两联，送财务部一联，本部门留存一联。采购清单：一式两联，采购部留存一联，收货部门一联。所需表单：发货清单表单的传递：发货清单一式两联，送货员一联，采购入库流程及表单的传递所需表单：采购申请、采购计划、采购清单发送货物验收入库领料订...
采购入库流程及表单的传递所需表单：采购申请、采购计划、采购清单发送货物验收入库领料订购货物表单名称填表人填表说明传递单位填写时间要求报送时间要求采购申请需求部门本部门负责人或公司主管领导（详见采购手册：采购计划）一式两联，送采购部一联作为制订采购计划依据需求时审批后即时报送采购计划采购部信息员本部门负责人或公司主管领导（详见采购手册：采购计划）一式两联，送财务部一联作为制订资金计划依据每日、周...
济公沙锅公司采购入库流程及表单传递说明1北大纵横济公沙锅餐饮管理（北京）有限公司采购入库流程及表单传递说明北大纵横管理咨询公司二零零四年二月济公沙锅公司采购入库流程及表单传递说明2北大纵横采购入库流程及表单的传递所需表单：采购申请、采购计划、采购清单发送货物验收入库领料订购货物表单名称填表人填表说明传递单位填写时间要求报送时间要求采购申请需求部门本部门负责人或公司主管领导（详见采购手册：采购计划...
业务流程（优化）编制说明1北大纵横济公砂锅餐饮管理（北京）有限公司业务流程（优化）编制说明北大纵横管理咨询公司二零零三年十二月业务流程（优化）编制说明2北大纵横流程是企业创造价值的机制什么是流程（process）？（Hammer）流程就是一组共同给客户创造价值的相互关联的活动进程活动一活动一活动二活动二活动三活动三客户需求输入产品、服务输出序、基本概念序、基本概念业务流程（优化）编制说明3北大纵横流程的作用优...
业务流程（优化）编制说明1北大纵横济公砂锅餐饮管理（北京）有限公司业务流程（优化）编制说明北大纵横管理咨询公司二零零三年十二月业务流程（优化）编制说明2北大纵横流程是企业创造价值的机制什么是流程（process）？（Hammer）流程就是一组共同给客户创造价值的相互关联的活动进程活动一活动一活动二活动二活动三活动三客户需求输入产品、服务输出序、基本概念序、基本概念业务流程（优化）编制说明3北大纵横流程的作用优...
云南大朝山水力发电厂运行部设备巡视检查流程巡检值当班非常白班运行值按巡检大纲、项目进行发现设备缺陷填缺陷单报检修部发现设备缺陷就缺陷等级通知on-call消缺陷程序记录归档运行分析报部门综合分析设备巡检档案厂务会审查开始
云南大朝山水力发电厂运行部缺陷、工作票管理流程否是是否第1页共3页缺陷发现是否属实是否开票无票消缺（含事故处理紧急方案）缺陷消除作废开票开工作票提交值长工作票许可人审查工作票安措终结工作完工验收合格工作票缺陷查询、统计工作票查询、统计开始填写设备缺陷通知单（含on-call部分）工作票分类流程属性：设备缺陷、工作票管理流程流程级别：子项设计：丁澍所属部门：大朝山水发电厂运行部设计日期：2002年1月第2页共3...
大朝山水力发电厂运行部内部生产、管理流程月度工作计划上月工作计划总结安全技术学习事故预想、分析总结民主生活合理化建议运行部省调发电计划月、日安生部月度生产计划主管生产领导指令相关部门协调工作日常管理流畅部门安全管理各项生产计划贯彻、执行两措贯彻、执行运行分析设备缺陷管理工作票管理生产计划、统计设备检修申请管理部门检查、考评、考核设备缺陷、工作票管理流程安生部检查、考核安生部运行部省调度中心安生...
