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北京华融综合投资公司发展战略项目报告第二分册====外部环境和行业分析====2002年11月5日中国北京机密2002年11月5日保密文件、版权所有北京华融综合投资公司发展战略和实施方案咨询项目第2页目录一、报告摘要二、宏观政策和环境分析三、房地产开发行业分析四、物业管理行业分析五、金融行业分析六、文化旅游行业分析七、高科技行业分析八、多元行业分析九、问题和回答2002年11月5日保密文件、版权所有北京华融综合投资公司发展...
北京华油天然气公司项目实施流程说明流程编号及名称：GP14.02.02项目实施一、流程简介：1、流程内容本流程描述公司审计岗位配合项目审计小组在审计通知书下达后开始实施审计，并保管最终审计资料的过程。2、流程的起止点项目实施流程自股份公司审计部下达审计通知书开始，至公司审计岗将审计报告保管归档为止。3、术语解释：审计通知书定义：审计通知书是指内部审计机构在实施审计前，通知被审计单位或个人接受审计的书面文件。...
北京华油天然气公司项目准备流程说明流程编号及名称：GP14.02.01项目准备一、流程简介：1、流程内容本流程描述公司审计岗在审计项目实施前的准备过程。2、流程的起止点项目准备流程自审计计划流程开始，至项目实施为止。3、术语解释：审计项目实施方案定义：审计项目实施方案是指为达到预期审计目的而对某一审计事项的范围、任务要点、作业要求、工作步骤、时间进度、人员分工、物质要素分配等作出的具体计划安排。二、流程涉及...
新华信管理咨询收件人：赵波发件人：新华信华油项目组事宜：资料需求清单资料需求清单为提高项目运作效率，为项目的第一阶段（现状流程描述阶段）作准备，尽快了解华油公司在业务流程及管理制度等方面的状况，我们希望华油公司领导和有关部门提前准备好下列资料，以便项目启动后能够立即使用：资料需求清单1.华油公司组织结构图、各分公司组织结构图、有关部门职责、岗位说明的文件；2.有关COSO内部控制体系的文件；3.华油公司...
新华信管理咨询收件人：赵波发件人：新华信华油项目组事宜：所需设备清单为了保证项目高效率运作，希望提供以下设备：1、项目组主要在公司当地工作，请提供一间可供同时六人工作的场所；2、请提供至少有六个端口的局域网、一部电话及可供上网的端口，用于项目工作期间联络、收发电子邮件及查找相关资料；3、项目工作中，可能需要对华油公司外地分公司的工作人员进行电话访谈；在电话沟通前会与华油项目组确认电话号码和工作内容...
新华信管理咨询收件人：发件人：***事宜：所需支持活动所需支持活动1.华油公司总体情况介绍；2.COSO内部控制体系介绍；3.各部门业务介绍以上资料是我们根据项目经验提出的与本项目直接或间接有关的信息（请尽量详细）。如果您认为其他资料有助于项目展开而没有包括在内，您可以直接补充进去。新华信华油项目组2004年5月10日联系人：段庆礼：010-64606868-384，13601365154新华信华油咨询项目组第1页25-5-2
北京华油内部控制体系咨询项目启动通知单项目名称：北京华油内部控制体系咨询项目项目内容概述：现状流程描述、管理诊断、关键流程优化项目起止时间：2004-5-13至2004-6-30项目人员组成：项目董事：李彤项目经理：段庆礼项目成员：张洪武、李彤、邓辉林项目常驻地：北京
北京华油内部控制体系咨询项目结束通知单项目名称：北京华油内部控制体系咨询项目项目内容概述：现状流程描述、管理诊断、关键流程优化项目起止时间：2004-5-13至2004-9-10项目人员组成：项目董事：李彤项目经理：段庆礼项目成员：张洪武、牛峰、邓辉林项目常驻地：北京
北京华油天然气有限责任公司内部控制体系咨询项目启动会2004年5月日内部控制体系咨询项目启动会第2页2004年5月日新华信版权所有，翻版必纠北京华油天然气有限责任公司今日议程一、华油公司领导讲话二、华油公司项目经理发言三、新华信公司领导讲话四、新华信公司项目经理介绍项目内容项目组成员介绍项目内容及目标成果项目组工作安排项目成功关键因素内部控制体系咨询项目启动会第3页2004年5月日新华信版权所有，翻版必...
第一阶段项目可能出现的风险及对策项目风险规避措施项目组要在很短的时间内对华油公司全面了解请客户介绍华油公司的总体情况查阅客户提供的相关资料请客户介绍华油公司的各部门业务客户介绍华油公司不够全面，不够详细项目组根据理解和项目要求，准备需要了解的华油公司的总体情况问题清单及各部门业务的访谈提纲，让客户提前做准备项目组要在很短的时间内掌握萨奥法案及COSO内部控制体系项目组认真学习萨奥法案及COS...
附件一项目资料清单编号资料分类备注1项目客户需求交流纪要无2项目建议书有3项目启动通知单有4工作计划及启动材料有5访谈提纲有6客户提交客户材料无，客户提供材料无电子版7行业研究分析有8调查问卷及调查分析结果无，客户不让发调查问卷9访谈纪要有10诊断报告有11各阶段提交客户文件有12中期（阶段）报告有13终期报告有14客户评价15提交客户文件清单无,分阶段提交，客户无要求16项目结束通知单有17项目信息汇总表有18项目案例...
附件二项目信息汇总表项目编号项目名称华油公司内部控制咨询项目客户资料客户名称北京华油天然气有限责任公司英文全称地址北京市朝阳区慧忠里甲118号网址内部网联络人金朵联络方式84884296所在部门及职务规划计划部高级主管项目经理赵波联络方式84884295规划计划部副经理项目成员联络方式项目成员联络方式项目成员联络方式项目成员联络方式项目起始时间2004－5－13项目结束时间2004－9－10项目经理段庆礼项目成员张洪武、邓辉林...
华油项目风险分析阶段工作计划阶段工作内容负责人牵头部门配合部门讨论时间备注规划计划风险分析邓辉林规划计划部财务部14人力资源与业绩考核风险分析段庆礼人事部27健康、安全、环保风险分析段庆礼质量安全环保部17产品销售风险分析张洪武财务部规划计划部、供应部22邓辉林规划计划部项目部、财务部24投资管理风险分析牛峰财务部规划计划部103技术发展风险分析邓辉林生产运行部财务部5生产经营过程风险分析邓辉林生产运行部财...
北京华油内控项目说明此项目是CALL-IN客户，从接到电话到签单只用了不到两周时间。因中石油在美国证券市场上市，必须通过由SEC（美国证券交易委员会）组织的，基于COSO（发起人委员会）框架的内控体系健全性和有效性的测试，因此，中石油总部层面聘请了普华永道作为其咨询公司。作为中石油控股子公司，北京华油天然气公司产生了聘请外部咨询公司提供内控建设咨询服务的需求。华油天然气公司是一家资产密集型的天然气管道运输公...
项目工作计划（7月5日-7月16日）编号工作内容时间相关文件/内容1与项目组成员沟通党委会议案内容7月5日-7月6日组织结构、职能、竞聘方案2向党委扩大会回报组织结构调整方案和部分岗位竞聘方案7月6日下午5点组织结构、职能、竞聘方案3向教代会汇报组织结构调整和岗位竞聘方案7月7日正式文件4岗位竞聘报名时间7月7日-11日报名统计表5竞聘工作第一次会议7月12日动员、报名情况汇报、阶段总结、下阶段工作部署6报名资格审查7月12日-...
北京汽车制造厂有限公司战略规划实施与管理提升咨询项目结果文件清单北京汽车制造厂有限公司战略规划实施与管理提升咨询项目提交文件清单序号项目内容文件名称文件类型1战略梳理与管理诊断北汽战略目标评价与管理诊断报告Powerpoint2北汽调查问卷统计报告3北汽战略规划补充完善方案4北汽战略规划补充完善方案附件5组织结构优化北汽组织体系优化方案第一次汇报报告Powerpoint6北汽组织体系优化方案第一次汇报（简化版）7北汽组织...
小组本周工作时间2002.12.24-----2002.12.30项目工作内容工作成果最终完成时间1访谈访谈记录12/29/20022诊断分析诊断报告初稿12/30/20023调查问卷分析统计数据图表12/29/2002412/29/20025678910第一期汇报PPTPPT文件小组本周工作人员全体于红建赵立营孙浩小组日工作计划工作项目工作内容1234李总访谈赵书记访谈5公司主要部门业务及其制度流程678910诊断报告WORD版本诊断报告WORD版本撰写诊断报告PPT版本小组日工作计划工作成果...
小组本周工作时间2002.12.24-----2002.12.30项目工作内容工作成果最终完成时间1访谈访谈记录12/29/20022诊断分析诊断报告初稿12/30/20023调查问卷分析统计数据图表12/29/2002412/29/20025678910第一期汇报PPTPPT文件小组本周工作人员全体于红建赵立营孙浩小组日工作计划工作项目工作内容1访谈及访谈讨论23统计分析45组织结构方案6天竺空港内部业务流程明晰7空港历史分析未来定位及环境分析8910诊断报告WORD版本PPT制作小组日工...
小组本周工作项目工作内容工作成果最终完成时间1访谈访谈记录12.292诊断分析诊断报告初稿12.33调查问卷分析统计数据图表12.29412.295678910第一期汇报PPTPPT文件小组本周工作人员全体于红建赵立营孙浩小组日工作计划工作项目工作内容1访谈及访谈讨论2李总访谈提纲3岗位分析调查问卷设计4统计分析模版5678910PPT制作小组日工作计划工作成果最终完成时间成员管理诊断思路及基本框架22:00全体访谈提纲17:00于红建问卷14:00孙浩制作...
小组本周工作时间2002.12.31-----2003.1.8项目工作内容工作成果最终完成时间1组织结构优化组织结构调整方案12/31/20022定岗定编定岗定编方案1/2/20033部门职责明晰部门职责说明书2003.1.54岗位职责明晰岗位职责说明书2003.1.135第一阶段汇报材料2003.1.7678910PPT文件小组本周工作人员全体全体赵立营，于红建，孙浩赵立营，于红建，孙浩孙浩小组日工作计划工作项目工作内容12部门职责说明书模板34岗位说明书5678910诊断报告WORD...
