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北京华油天然气有限责任公司内部控制诊断报告2004年9月保密文件、版权所有第1页北京华油天然气有限责任公司内部控制诊断报告（汇报版）2004年9月北京华油天然气有限责任公司内部控制诊断报告2004年9月保密文件、版权所有第2页报告说明1、本报告是新华信对华油天然气公司内部控制方面所作出的初步诊断报告，并对存在的问题提出的相应建议和意见；2、随着项目的进展和对华油天然气公司了解的深入，新华信可能会修正这些建议，并形...
华油天然气公司EAM系统应用分析报告2004年7月保密文件、版权所有第1页北京华油天然气有限责任公司EAM系统应用分析报告（讨论版）2004年7月华油天然气公司EAM系统应用分析报告2004年7月保密文件、版权所有第2页报告说明1、本报告是新华信对华油天然气公司EAM系统应用方面所作出的初步分析，并对存在的问题提出的相应建议和意见；2、随着项目的进展和对华油天然气公司了解的深入，新华信可能会修正这些分析，并形成最终的分析报告...
新华信管理咨询收件人：赵波发件人：新华信华油项目组事宜：资料需求清单资料需求清单为提高项目运作效率，为项目的第一阶段（现状流程描述阶段）作准备，尽快了解华油公司在业务流程及管理制度等方面的状况，我们希望华油公司领导和有关部门提前准备好下列资料，以便项目启动后能够立即使用：资料需求清单1.华油公司组织结构图、各分公司组织结构图、有关部门职责、岗位说明的文件；2.有关COSO内部控制体系的文件；3.华油公司...
新华信管理咨询收件人：赵波发件人：新华信华油项目组事宜：所需设备清单为了保证项目高效率运作，希望提供以下设备：1、项目组主要在公司当地工作，请提供一间可供同时六人工作的场所；2、请提供至少有六个端口的局域网、一部电话及可供上网的端口，用于项目工作期间联络、收发电子邮件及查找相关资料；3、项目工作中，可能需要对华油公司外地分公司的工作人员进行电话访谈；在电话沟通前会与华油项目组确认电话号码和工作内容...
新华信管理咨询收件人：发件人：***事宜：所需支持活动所需支持活动1.华油公司总体情况介绍；2.COSO内部控制体系介绍；3.各部门业务介绍以上资料是我们根据项目经验提出的与本项目直接或间接有关的信息（请尽量详细）。如果您认为其他资料有助于项目展开而没有包括在内，您可以直接补充进去。新华信华油项目组2004年5月10日联系人：段庆礼：010-64606868-384，13601365154新华信华油咨询项目组第1页25-5-2
北京华油内部控制体系咨询项目启动通知单项目名称：北京华油内部控制体系咨询项目项目内容概述：现状流程描述、管理诊断、关键流程优化项目起止时间：2004-5-13至2004-6-30项目人员组成：项目董事：李彤项目经理：段庆礼项目成员：张洪武、李彤、邓辉林项目常驻地：北京
北京华油内部控制体系咨询项目结束通知单项目名称：北京华油内部控制体系咨询项目项目内容概述：现状流程描述、管理诊断、关键流程优化项目起止时间：2004-5-13至2004-9-10项目人员组成：项目董事：李彤项目经理：段庆礼项目成员：张洪武、牛峰、邓辉林项目常驻地：北京
北京华油天然气有限责任公司内部控制体系咨询项目建议书2004年4月机密内部控制体系咨询项目建议书第2页2004年4月30日新华信版权所有，翻版必纠北京华油天然气有限责任公司重要说明该项目建议书基于我们对华油公司情况及本项目需求的初步了解，结合新华信对该行业的了解及分析，结合新华信的以往经验，提出的新华信对华油公司内部控制体系咨询项目的初步设想。这些初步设想，是在对华油公司极其有限的了解基础上提出的，远不是...
附件一项目资料清单编号资料分类备注1项目客户需求交流纪要无2项目建议书有3项目启动通知单有4工作计划及启动材料有5访谈提纲有6客户提交客户材料无，客户提供材料无电子版7行业研究分析有8调查问卷及调查分析结果无，客户不让发调查问卷9访谈纪要有10诊断报告有11各阶段提交客户文件有12中期（阶段）报告有13终期报告有14客户评价15提交客户文件清单无,分阶段提交，客户无要求16项目结束通知单有17项目信息汇总表有18项目案例...
附件二项目信息汇总表项目编号项目名称华油公司内部控制咨询项目客户资料客户名称北京华油天然气有限责任公司英文全称地址北京市朝阳区慧忠里甲118号网址内部网联络人金朵联络方式84884296所在部门及职务规划计划部高级主管项目经理赵波联络方式84884295规划计划部副经理项目成员联络方式项目成员联络方式项目成员联络方式项目成员联络方式项目起始时间2004－5－13项目结束时间2004－9－10项目经理段庆礼项目成员张洪武、邓辉林...
华油项目风险分析阶段工作计划阶段工作内容负责人牵头部门配合部门讨论时间备注规划计划风险分析邓辉林规划计划部财务部14人力资源与业绩考核风险分析段庆礼人事部27健康、安全、环保风险分析段庆礼质量安全环保部17产品销售风险分析张洪武财务部规划计划部、供应部22邓辉林规划计划部项目部、财务部24投资管理风险分析牛峰财务部规划计划部103技术发展风险分析邓辉林生产运行部财务部5生产经营过程风险分析邓辉林生产运行部财...
北京华油内控项目说明此项目是CALL-IN客户，从接到电话到签单只用了不到两周时间。因中石油在美国证券市场上市，必须通过由SEC（美国证券交易委员会）组织的，基于COSO（发起人委员会）框架的内控体系健全性和有效性的测试，因此，中石油总部层面聘请了普华永道作为其咨询公司。作为中石油控股子公司，北京华油天然气公司产生了聘请外部咨询公司提供内控建设咨询服务的需求。华油天然气公司是一家资产密集型的天然气管道运输公...
新华信曾为某天然气管道运输公司内部控制体系建设项目提供咨询服务•项目背景我们的客户是一家大型的天然气管道运输公司，服务范围覆盖整个华北地区。该公司拥有并同时在建两千多公里的干线管道，是我国目前已有的自动化程度最高、经济效益最好的天然气管道运输公司之一。由于美国安然、世通等事件后，美国证券交易委员会要求所有在美国上市的公司必须通过基于COSO框架的内控体系标准要求。因此，作为在美上市的大型石油公司下...
