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访谈整理——内控模块信息访谈对象：岳淑萍部门（职务）：财务部综合科科长时间：7月31日下午访谈人：施瑜、刘安琪所涉及的业务循环：所有循环投资与筹资、工程项目、采购与付款、销售与收款控制目标关键控制点现状问题、评价月度（损益）财务分析的过程：成本分析、资金分析后，给部长，同时给销售科，销售科作本部的分析（以利润为中心），销售分析后，给综合科报表分析，出合并口径的财务分析报告。这个分析报告作为股份公司...
财务部综合科科长访谈记录各岗位职责：本科室主要工作：出报表（汇总报表）：财政月报，交易所报季报，固定资产、在建工程等科目张安平：往来帐管理、凭证整理、清点、会计档案保管及转移。陈力更：固定资产管理核算（入库及出库）及盘点，月末核实，但实地核查半年一次，同时负责本部现金流量表的编制，季报（交易所需要）由科长负责。申：财政报表，子公司报表报过来，由此人出合并报表。子公司分为纳入合并报表和不纳入，8号...
访谈纪要新和成咨询项目客户内部访谈提纲一、访谈对象简介王孝明，计划综合科科长，三四十岁，主管公司计划考核二、主要结论1.公司计划、市场、决策依赖高层领导2.新产品、新进入的制药行业目前未能带来可观的利润贡献访谈要点：根据访谈对象的不同而重点访谈不同的话题。三、访谈纪要1.计划根据各个车间部门的申报预算为基础制定，每半年滚动调整一次，但是计划制定的依据归根到底是销售部门与公司高层对市场的预测。产品销售...
邢台德龙钢铁实业有限公司职位说明书办公室部门职责（一）部门使命完成分厂的后勤管理工作，为生产一线作好服务。（二）部门职责职责内容1.负责科室人员劳动劳动纪律，岗位责任的考核工作。2.负责会议管理，办公用品管理。3.负责厂级大型会议及活动的材料准备，会务安排，事务服务管理工作。4.负责职工人事档案，工资管理工作及人事调动工作。5.负责厂办公区文明卫生管理工作。6.负责公文，复印资料的管理工作，负责设备技术资...
邢台德龙钢铁实业有限公司职位说明书职位说明书基本情况职位名称办事员职位编号所属单位轧钢厂所属车间所属班组直接上级职位综合科科长职位设置目的管理分厂人事工作，计算工资，协调分厂与人力资源处工作工作职责和工作内容1.协助分厂办理人事调动工作。2.计算每月工资。3.计算每月发放劳保数量，并按时发放。4.负责协助人力资源处工作。5.负责完成领导交办的临时性工作。6.7.8.9.10.工作工具个人专用电话、电脑、自行车班组共...
邢台德龙钢铁实业有限公司职位说明书职位说明书基本情况职位名称综合科勤杂工职位编号所属单位轧钢厂所属车间所属班组直接上级职位综合科科长职位设置目的使轧钢厂办公楼有良好的卫生状况，为全厂创造良好的办公环境。工作职责和工作内容1.轧钢办公楼一至三楼楼道及水房和门的卫生。2.门、窗、玻璃干净，洁明。3.地面保持干净，无杂物。4.保持墙壁上无灰尘。5.所有设施保持干净，无尘土。6.办公楼外轧钢厂卫生区的卫生。7.8.9.1...
邢台德龙钢铁实业有限公司职位说明书职位说明书基本情况职位名称打字员职位编号所属单位轧钢厂所属车间所属班组直接上级职位综合科科长职位设置目的保证文字资料的印制,不仅有速度而且有质量。工作职责和工作内容1.负责轧钢厂各类文字资料的打印。2.负责轧钢厂办公室的内务3.负责轧钢厂长、办公室的卫生。4.负责轧钢厂各类资料的收发。5.负责完成领导交办的临时性工作。6.7.8.9.10.工作工具个人专用电脑一台、打印机、电脑桌椅...
邢台德龙钢铁实业有限公司职位说明书职位说明书基本情况职位名称综合科科长职位编号所属单位轧钢厂所属部门综合科直接上级职位厂长直接下属职位办事员、打字员、勤杂工职位设置目的处理协调分厂内部事务，负责人力资源相关工作工作职责和工作内容1.负责科室人员劳动纪律，岗位责任的考核工作。2.负责会议管理，办公用品管理。3.负责厂级大型会议及材料的准备，会务安排及事务服务等管理工作。4.负责公文复印资料的管理工作，负...
德龙钢铁实业有限公司绩效考核表绩效考核表被考核者所属分厂轧钢厂所属部门综合科职位名称打字员考核者综合科科长考核期考核指标指标定义权重（%）量化标准得分得分依据打分标准区间文件打印通过上级直接观察文件打印是否及时和准确60文件打印及时，准确91-100文件打印偶有不及时准确的情况，未造成损失81-90文件打印时有不及时准确的情况，造成一定损失71-80文件打印时有不及时准确的情况，造成重大损失51-70文件打印时常不及...
德龙钢铁实业有限公司绩效考核表绩效考核表被考核者所属分厂轧钢厂所属部门综合科职位名称办事员考核者综合科科长考核期考核指标指标定义权重（%）量化标准得分得分依据打分标准区间工资发放工资发放准确，及时50工资计算准确，发放及时91-100工资计算错误及时改正，未造成损失81-90工资计算错误及时改正，影响较小71-80工资计算错误及时改正，影响较大51-70工资计算错误，造成无可挽回的损失0-50劳保发放劳保发放准确，及时20...
德龙钢铁实业有限公司绩效考核表绩效考核表被考核者所属分厂轧钢厂所属部门综合科职位名称勤杂工考核者综合科科长考核期考核指标指标定义权重（%）量化标准得分得分依据打分标准区间办公楼卫生通过直接上级的观察和了解考察办公楼卫生情况70办公楼内外所有设施干净，无尘土91-100办公楼内外所有设施基本干净81-90办公楼内外设施不干净，被综合科长或厂领导查出2-3次71-80办公楼内外设施不干净，被综合科长或厂领导查出3次以51-7...
邢台德龙钢铁实业有限公司职位说明书职位说明书基本情况职位名称综合科设备计划员职位编号所属部门动力厂综合科直接上级综合科长职位设置目的加强生产设备管理力度。工作职责和工作内容1.建立分厂生产设备管理制度，务求落到实处。2.负责分厂设备管理的日常工作，做好协调、服务工作。3.建立分厂设备台帐。4.负责设备技术资料的管理和使用。5.参与设备检修计划的制定、实施和验收。6.作好设备备品、备件的供应计划。7.协调公司...
邢台德龙钢铁实业有限公司职位说明书职位说明书基本情况职位名称综合科库管员职位编号所属部门综合科直接上级综合科长职位设置目的做好设备配件的保管及支出、上报工作。工作职责和工作内容1.满足设备配件的正常消耗，保证设备正常运行。2.建立完善的材料消耗计划，做到计划明确，合理控制材料支出，降低维修成本。3.对设备配件定置管理，熟知各个设备的备件名称，并做好配件的保养工作。4.每月进行一次盘库，确保备件的数量，...
邢台德龙钢铁实业有限公司职位说明书职位说明书基本情况职位名称综合科科长职位编号所属部门综合科直接上级厂长直接下属职位名称事务员、安全员、设备计划员、库房管理员职位设置目的负责分厂日常事务管理与人力资源开发与管理，协助厂长进行综合管理和协调工作职责和工作内容1.负责分厂行政事务管理以及对内对外协调2.组织分厂考核和薪酬发放3.组织编制职工培训计划，提高职工的整体素质4.组织建立和完善分厂安环管理制度，确...
邢台德龙钢铁实业有限公司职位说明书职位说明书基本情况职位名称综合科办事员职位编号所属部门动力厂综合科直接上级综合科长职位设置目的处理分厂日常行政事务及公司各部门下达的工作任务。工作职责和工作内容1.负责分厂日常行政事务工作。2.负责分厂员工人事档案的管理。3.负责分厂员工工资表的编制。4.负责质量管理体系的具体工作。5.负责分厂文档资料的管理，负责分厂生产、经营宣传的报道工作。6.负责团务工作的开展。7.负...
邢台德龙钢铁实业有限公司职位说明书职位说明书基本情况职位名称综合科安全员职位编号所属部门动力厂综合科直接上级综合科长职位设置目的强化安全管理，确保安全生产。工作职责和工作内容1.建立健全分厂安全生产管理体系及安全管理制度。2.及时传达贯彻国家安全生产方针、政策，增强员工安全生产意识。3.负责把上级有关安全生产的法规法令逐级落实，确保安全生产。4.负责新员工进厂的安全教育培训工作。5.定期搞好员工的安全培...
综合科设备计划员绩效考核表被考核者所属单位动力厂所属部门综合科职位名称设备计划员考核者科长考核期考核指标指标说明权重（%）量化标准得分得分依据打分标准得分区间设备管理工作完成情况通过文档记录和上级直接观察考核设备管理工作30%设备管理高效有序，效果较好91－100设备管理基本到位，工作正常81－90设备管理偶有疏漏，产生一定影响71－80设备管理时有疏漏，影响较大51－70设备管理存在较大失误0－50设备配件计划管理...
综合科库管员绩效考核表被考核者所属单位动力厂所属部门综合科职位名称库管员考核者科长考核期考核指标指标说明权重（%）量化标准得分得分依据打分标准得分区间设备配件管理工作通过上级直接观察以及相关记录考核设备管理工作效能40%管理有序高效，方法得当91－100管理较好，满足正常工作需求81－90管理偶有疏漏，对工作存在影响71－80管理时有疏漏，对工作产生一定影响51－70管理出现巨大漏洞，对工作产生较大影响0－50维修费...
综合科科长绩效考核表被考核者所属单位动力厂所属部门综合科职位名称科长考核者厂长考核期考核指标指标说明权重（%）量化标准得分得分依据打分标准得分区间人力资源管理工作完成情况包括分厂考核、薪酬、培训的组织工作，考核依据来源于分厂反馈以及人力资源处30%各方面工作开展顺利，反应良好91－100各方面工作正常，无不良反应81－90各方面工作基本正常，偶有疏漏71－80部分工作有疏漏并产生一定影响51－70工作存在较大疏漏，...
综合科办事员绩效考核表被考核者所属单位动力厂所属部门综合科职位名称办事员考核者综合科长考核期考核指标指标说明权重（%）量化标准得分得分依据打分标准得分区间分厂日常行政事务完成情况主要通过上级观察考核行政事务协调处理效能30%工作处理得当到位，高效有序91－100工作处理基本到位，效率有待提高81－90工作处理基本到位，偶有疏漏71－80工作处理不力，时有疏漏51－70工作无法开展，存在较大失误0－50分厂文档管理工作...
