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上海良友访谈纪要上海良友访谈纪要——审计部被访谈人：金琪职务：经理时间：2003-03-03参加人员：柴勇、徐立志个人基本资料背景79年到粮食储运公司工作,98年到良友集团审计部任经理.最关注的问题审计的内容和重点要与集团的中心任务紧密联系.审计的内容和结果要作为对干部考评的依据.审计部门的角色作好集团领导的谋士维护集团利益的卫士子公司管理的医士:通过审计对子公司提出合理的建议和意见,帮助公司提高自律意识和...
上海良友访谈纪要上海良友访谈纪要——审计部被访谈人：肖鹤倩职务：财务人员时间：2003-03-07参加人员：柴勇、徐立志个人基本资料背景85年中专毕业,进入良友,92年到储运公司,负责财务报表的汇总和分析,98年9月到良友集团财务部,主管财务分析和预算.最关注的问题预算的制定的准确性和预算的执行情况的分析希望子公司对预算的制订和管理能做得更科学部门的角色对国有资产进行管理进行财务核算的管理对预算的制定、执行进行...
上海良友管理咨询及IT规划项目部门访谈提纲－审计部一、个人背景1、请您谈谈本人的教育及工作经历？目前在公司所担任的职务？工作负责范围？指挥链关系？二、关于本部门1、部门概况：部门职责？人员状况？内部分工？主要工作内容？2、您所在部门的主要工作内容有哪些？主要的审计流程是什么？审计执行过程中碰到的主要问题是什么？3、对下属子公司审计的主要依据是什么?4、对全资、控股、参股公司分别采用怎样的审计方式？5、对...
上海良友管理咨询及IT规划项目部门访谈提纲－粮科所一、个人背景1、请谈谈您的教育和工作经历？工作负责范围？指挥链关系？集团对粮科所的业绩考核指标?二、本科研所1、本所概况：主要职责？人员状况？内部分工？2、粮科所的主要业务有哪些？3、粮科所业务管理的主要流程是什么？4、粮科所对集团的子公司提供怎样的科研方面的支持?技术服务的合作方式?5、粮科所与集团子公司及相关部门衔接过程中存在的问题、原因及改进思路？6...
上海良友管理咨询及IT规划项目部门访谈提纲－财务部一、个人背景1、请您谈谈本人的教育及工作经历？目前在公司所担任的职务？工作负责范围？指挥链关系？二、关于本部门1、部门概况：部门职责？人员状况？内部分工？主要工作内容？2、您所在部门的主要业务有哪些？主要的业务流程？执行过程中碰到过什么问题与困难？您对目前的财务管理流程有什么好的改进方案？3、对下属子公司的年度财务预算是怎样制订的?4、对全资、控股、参...
上海良友管理咨询及IT规划项目部门访谈提纲－审计部一、个人背景1、请您谈谈本人的教育及工作经历？目前在公司所担任的职务？工作负责范围？指挥链关系？二、关于本部门1、部门概况：部门职责？人员状况？内部分工？主要工作内容？2、您所在部门的主要工作内容有哪些？主要的审计流程是什么？审计执行过程中碰到的主要问题是什么？3、对下属子公司审计的主要依据是什么?4、对全资、控股、参股公司分别采用怎样的审计方式？5、对...
上海良友管理咨询及IT规划项目部门访谈提纲－粮科所一、个人背景1、请谈谈您的教育和工作经历？工作负责范围？指挥链关系？集团对粮科所的业绩考核指标?二、本科研所1、本所概况：主要职责？人员状况？内部分工？2、粮科所的主要业务有哪些？3、粮科所业务管理的主要流程是什么？4、粮科所对集团的子公司提供怎样的科研方面的支持?技术服务的合作方式?5、粮科所与集团子公司及相关部门衔接过程中存在的问题、原因及改进思路？6...
上海良友管理咨询及IT规划项目部门访谈提纲－财务部一、个人背景1、请谈谈您的教育及工作经历？目前在公司所担任的职务？工作负责范围？指挥链关系？二、关于本部门1、部门概况：部门职责？人员分工？2、您所在部门的核心业务有哪些？对下属公司的财务管理流程？执行过程中碰到过什么问题与困难？您对目前的财务管理流程有什么好的改进方案？3、对下属子公司的年度财务预算的制订过程?4、制定财务预算的前提和依据有那些?5、您...
上海良友管理咨询及IT规划项目项目讨论讨论时间:2003-03-01讨论地点:1403室参加人员:柴勇、李季、罗众元、徐立志讨论议题：部门访谈及子公司访谈的要点和目的讨论内容：一：子公司主要了解：产权关系、治理结构、横向关系、与总部的接口、业务发展思路、内部控制、对信息化的想法和思路。二：市场相关问题：产品品牌在同类产品中的比较、子公司的市场研究和推广情况、对客户的信用风险的管理情况、主要销售渠道、上海市场与外地...
