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制度名称：新奥集团财务会计报告管理制度制度编号：XA/ZD0513B-2002新奥集团财务会计报告管理制度1总则1.1为规范集团财务会计报告的编报行为，保证财务会计报告的真实、准确、及时、完整，根据《会计法》、《财务会计报告条例》，结合集团的实际情况，制订本制度。1.2本制度适用于集团总部、各专业集团及成员企业。2释义财务会计报告是指企业向股东、管理者、债权人及政府管理机关提供的反映企业某一特定日期财务状况和某一会计...
燃气控股公司制度目录序号制度类别制度名称制度编号颁布日期实施日期1．财务管理新奥集团资金管理办法XA/ZD0511B-20022002-9-62．财务管理新奥集团员工借款管理规定XA/ZD0503C-20022002-9-63．财务管理新奥集团实物资产管理制度XA/ZD0506C-20022002-9-64．财务管理新奥集团外埠XA/ZD0507B-20022002-9-6成员企业误餐补助规定5．财务管理新奥集团会计管理制度XA/ZD0509B-20022002-9-66.财务管理新奥集团成本费用管理制度XA/ZD0512...
制度名称：新奥集团会计档案管理办法制度编号：XA/ZD0514B-2002新奥集团会计档案管理办法1总则1.1为加强集团会计档案的管理，促进集团整体会计基础工作管理水平的不断提高，实现会计档案管理工作规范化、制度化、统一化，确保集团会计资料的安全完整、妥善保管、查阅方便、存放有序，特制订本办法。1.2本办法依据国家《会计基础工作规范化管理办法》、《会计档案管理办法》并结合集团的实际情况制订。1.3本办法适用于集团总部、...
制度名称：新奥集团会计电算化管理规定制度编号：XA/ZD0502C-2002制度名称：新奥集团会计电算化管理制度制度编号：XA/ZD0502B-2001新奥集团会计电算化管理制度规定1总则1.1为了规范企业会计电算化管理，加强会计基础工作，提高会计工作质量，确保计算机软件和硬件设备以及会计数据的安全可靠，根据《中华人民共和国会计法》和《会计电算化管理办法》的规定制定订本制度规定。1.2本制度规定适用于集团总部、各专业集团及各成员企...
制度名称:新奥集团成本费用管理制度制度编号:XA/ZD0512B-2002新奥集团成本费用管理制度1总则1.1为加强企业财务管理和经济核算，节约成本费用支出，通过预算、核算、控制、分析和考核，挖掘降低成本的潜力，改善经营管理，提高投入产出效率，提高经济效益和市场竞争能力，结合新奥企业经营特点，制订本制度。1.2本制度适用于集团总部、专业集团及成员企业。2原则2.1责权利结合原则各企业按照责权利相结合的原则建立成本费用责任...
制度名称：新奥集团财务印章管理办法制度编号：XA/ZD0517B-2002新奥集团财务印章管理办法1总则1.1为规范集团财务印章的管理，加强对财务事项的监控力度，防范财务管理风险，制订本办法。1.2本办法所指财务印章包括企业法定代表人印章、财务专用章、发票专用章、收款专用章及其他财务印章。1.3本办法适用于集团总部、专业集团及成员企业。2印章的刻制2.1刻制财务印章，须由财务部门向印章归口管理部门提出刻制申请，按规定程序和...
制度名称：新奥集团财产保险管理办法制度编号：XA/ZD0516B-2002新奥集团财产保险管理办法1总则1.1目的为规范企业投保行为，保障企业财产安全，实现风险分散和转移，提高出险索赔效率，降低企业损失，特制订本办法。1.2适用范围本办法适用于集团总部、专业集团及成员企业。2投保的原则2.1全面性原则。凡属企业所有和管理的、未来可能遭受损失的财产，均需按照规定办理保险业务。2.2系统性原则。投保工作应有计划进行，投保险种要...
新奥集团投诉管理办法1总则1.1目的为保障新奥“创造满意”核心能力的实现，规范投诉处理程序，使投诉案件能得到及时、公正、合理地解决，特制订本办法。1.2适用范围本办法适用于集团总部、专业集团及各成员企业。1.3职责与权限1.3.1集团督查室负责投诉的统一管理。（1）制定和修改投诉管理制度；（2）直接受理并办理（含移交办理）投诉；（3）办理董事局主席办公室、总裁办公室及集团其它部门受理并移交的投诉案件；（4）对成员...
制度名称：新奥集团内部督查管理制度制度编号：XA/ZD1505B-2002新奥集团内部督查管理制度1总则1．1为适应新奥集团经营管理的需要，健全内部管理监督机制，保证整个集团安全运行和稳健经营，根据《督察委员会管理规范》，特制订本制度。1．2内部督查工作必须依据国家的法律、法规和有关政策以及集团发布的各项规章制度；以围绕集团战略目标和经营目标为中心，以事实为依据，客观、公正、全面地反映、评估和评审集团及各成员企业...
新奥集团财务收支审计规范1总则1.1目的为规范集团财务收支审计工作，保证审计工作质量，根据《内部审计工作管理制度》，制订本规范。1.2释义1.2.1本规范所称财务收支，是指集团按照国家有关规定，进行财务管理和会计核算的各种收支款项，及其相应的资产、负债和损益。1.2.2本规范所称财务收支审计，是指督委会审计室依法对集团、专业集团及其成员企业财务收支及其有关的经济活动的真实性、合法性和效益性进行的审计。其目的是为...
制度名称：新奥集团内部审计工作管理制度制度编号：XA/ZD1502B-2002新奥集团内部审计工作管理制度1总则1.1为适应集团建立以专业化管理为主体，决策、执行、监督分离，支持、保障有力的组织体系需要，健全内部经济监督、检查机制，保证集团财产的安全和经济活动的合法性、真实性、效益性，根据《中华人民共和国审计法》、国务院审计署《关于内部审计工作的规定》，参照国务院审计署发布的《中国审计规范》，特制订本制度。1.2内...
新奥集团经济责任审计规范1总则1.1目的为规范集团经济责任审计行为，保证经济责任审计质量，提高审计工作效率，根据国家审计署《关于内部审计工作的规定》和集团《内部审计工作管理制度》，制订本规范。1.2释义1.2.1本规范所称经济责任，是指集团、专业集团及其成员企业的法定代表人或委托代理人、经理班子成员任职期间完成经营目标情况及其在经济上所应承担的责任和义务。1.2.2本规范所称经济责任审计，是指集团督委会审计室依...
燃气控股公司制度目录序号制度类别制度名称制度编号颁布日期实施日期1．督察管理新奥集团经济责任审计规范XA/ZD1503B-20022002-9-62．督察管理新奥集团内部审计工作管理制度XA/ZD1502B-20022002-9-63．督察管理新奥集团财务收支审计规范XA/ZD1504B-20022002-9-64．督察管理新奥集团内部督察管理制度XA/ZD1505B-20022002-9-65．督察管理新奥集团投诉管理办法XA/ZD1501B-20022002-9-6
表11单位内保组织登记表单位姓名性别出生日期文化程度政治面貌何时参加此项工作任职家庭住址此表不加在本制度里表重点人口登记表序号项目姓名性别出生年月家庭住址列管管理措施撤销管理列管依据时间类别卷号方法人数时间理由卷号此表不加在本制度里三类人员登记表项目姓名性别出生年月文化程度现住址违法犯罪劳改、劳教及少管期限解除时间现职业备注时间问题性质表12消防器材台帐使用单位：年月日序号资产编号名称规格厂家单位...
保卫工作用表集团公司安保部二000年十二月表1治安案件登记表原告姓名男女岁单位住址报案时间发案时间发案地点被告姓名男女岁工作单位现住址简要经过：领导批示：处理结果经办人：日期：表2灾害事故登记表单位发现事故人时间地点事故价值事故经过及危害程度：处理结果：填表人：时间：表3调解民事纠纷登记报案时间：年月日当事人姓名性别年龄住址当事人姓名性别年龄住址事实情况：处理意见：调解人签字：调解时间：年月日表4安全...
目录１总则....................................................2２安全管理职能机构与人员..................................2３安全生产管理体制........................................2３．１基本岗位人员安全生产职责................................2３．２职能部门安全生产职责....................................2４安全管理基本职能工作与制度..............................2４．１安全制度建设................
制度名称：新奥集团事故管理规定制度编号：XA/ZD1404A-2002新奥集团事故管理规定1总则1.1目的为规范事故管理工作，明确事故管理的权限和程序，制定本规定。1.2范围本规定适用于集团总部、专业集团及成员企业的事故管理。1.3相关解释1.3.1事故定义本规定中事故是指在企业生产经营活动中发生的违背人的本意、造成生产经营活动暂时或永久中断的事件，并可能造成财产损失、人员伤亡或对企业形象产生恶劣影响。1.3.2事故管理本规定中...
制度名称:新奥集团员工借款管理规定制度编号:XA/ZD0503B-2001新奥集团员工借款管理规定1总则为更好地执行集团财务制度,加强员工借款管理，按照服务于企业经营，“科学、合理、实用”的原则制订本规定。2员工借款的审批和额度2.1员工借款的审批公司员工因公借支现金要严格履行审批手续。在严格执行集团公司总经理批准的月度资金预算的前提下，公司员工借支现金需填写《借款单》，经部门负责人批准，财务主管审核后，报集团公司或...
制度名称：制度名称：新奥集团实物资产管理制度制度编号：XA/ZD0506B—2001新奥集团实物资产管理制度1总则1.1目的为加强集团公司及各成员企业实物资产管理，提高资产使用效率保障资产安全，防止资产流失，制定本制度。1.2释义1.2.1实物资产是指使用期限较长，并且在使用过程中保持原有实物形态的资产。包括各种固定资产和低值易耗品。1.2.2单位价值在1000元及以上的各种生产经营用设备，单位价值在2000元及以上的各种非生产经营...
制度名称:新奥集团会计管理制度（试行）制度编号:XA/ZD0509A-2001新奥集团会计管理制度（试行）1总则1.1为有效落实集团财务管理思想,促进会计人员队伍建设，加强集团公司的财务管理，提高企业的控制能力，制定本制度。1.2本制度根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》，结合公司的实际情况制订，本制度未说明的特殊事项遵照相关法律规章执行。1.3本制度适用于集团公司及所属各成员企业。2财务管理体制2.1集团实行...
