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总经理办公室关键业绩考核指标（部门）一、关键业绩定量指标指标名称权重指标含义/衡量因素信息来源评分方法1、费用控制情况5%Z=费用实际发生额/费用预算额（可后期累加）x100%实际发生少于预算情况，如，节省金额达到10%，为达到挑战值水平财务部基准值100%努力值95%挑战值90%2、会议决议的执行、督办情况10%（1－由于监督不到位造成未完成或执行不理想的决策项/期内会议决议项记录总数）×100％本报相关部门基准值努力值挑战...
营销策划部关键业绩考核指标（部门）一、关键业绩定量指标指标名称权重指标含义/衡量因素信息来源评分方法1、营销费用控制情况5%Z=费用实际发生额/费用预算额（可后期累加）×100%财务部基准值110%努力值100%挑战值90%2、销售任务完成率25%Z=销售任务实际完成量/年度销售任务计划量×100%营销策划部基准值80%努力值100%挑战值110%3、销售税前利润率20%Z=实际实现税前利润率财务部基准值10%努力值15%挑战值18%4、客户满意度10%Z=...
物控部关键业绩考核指标（部门）一、关键业绩定量指标指标名称权重指标含义/衡量因素信息来源评分方法1、部门费用控制情况5%Z=费用实际发生额/费用预算额（可后期累加）×100%财务部基准值100%努力值95%挑战值90%2、工程招标采购工作及时性20%Z=（招标采购按时完成项目数÷期内招标采购总数）×100%物控部/项目公司基准值80%努力值90%挑战值100%3、甲供材料设备合格率15%Z=∑达标合格甲供材料（设备）金额/∑甲供材料（设备）采...
人力资源部关键业绩考核指标（部门）一、关键业绩定量指标指标名称权重指标含义/衡量因素信息来源评分方法1、部门预算控制情况5%Z=年（季）部门预算实际发生额/年（季）部门预算额x100%财务部基准值100%努力值95%挑战值90%2、员工足岗率5%实际招聘员工数与计划招聘数的对比情况计算公式：Z=人力资源部基准值努力值挑战值3、培训的实施率10%实际组织培训项目数与计划培训项目数的对比情况Z=相关部门基准值努力值100%挑战值4、核...
客户服务部关键业绩考核指标（部门）一、关键业绩定量指标指标名称权重指标含义/衡量因素信息来源评分方法1、部门预算控制情况5%Z=年（季）部门预算实际发生额/年（季）部门预算额x100%财务部基准值100%努力值95%挑战值90%2、客户投诉处理率20%Z=及时妥善处理了的客户投诉数量/接到到客户投诉数量总量x100%客户服务部基准值80%努力值95%挑战值100%3、客户满意度10%Z=客户满意度客户满意度调查基准值80%努力值90%挑战值100%二、...
工程管理部关键业绩考核指标（部门）一、关键业绩定量指标指标名称权重指标含义/衡量因素信息来源评分方法1、部门费用控制情况5%Z=费用实际发生额/费用预算额（可后期累加）×100%财务部基准值100%努力值95%挑战值90%2、工程进度控制率15%Z=∑（实际工程进度/计划进度×项目投资额）/∑项目投资额×100%工程部基准值70%努力值90%挑战值100%3、各阶段工程验收合格率15%Z=项目实际一次工程验收合格率工程管理部/项目公司基准值70%...
成本管理部关键业绩考核指标（部门）一、关键业绩定量指标指标名称权重指标含义/衡量因素信息来源评分方法1、部门预算控制情况5%Z=年（季）部门预算实际发生额/年（季）部门预算额x100%财务部基准值100%努力值95%挑战值90%2、建安成本控制率15%Z=（实际成本-目标成本）/目标成本成本管理部/项目公司基准值8%努力值2%挑战值03、建安目标成本系统建设完成率10%建立建安目标成本考核系统，制定建安成本考核细则，并设置各项目目标...
产品研发部关键业绩考核指标（部门）一、关键业绩定量指标指标名称权重指标含义/衡量因素信息来源评分方法1、部门预算控制情况5%Z=年（季）部门预算实际发生额/年（季）部门预算额x100%财务部基准值100%努力值95%挑战值90%2、产品标准制定工作的完成率5%产品标准制定完成情况与年度标准制定计划的对比情况Z=相关部门基准值努力值挑战值3、设计任务的完成率15%规划设计任务的实际完成数量与年度开发计划中要求的设计任务数量的对...
财务部关键业绩考核指标（部门）一、关键业绩定量指标指标名称权重指标含义/衡量因素信息来源评分方法1、部门预算控制情况5%Z=年（季）部门预算实际发生额/年（季）部门预算额x100%财务部基准值100%努力值95%挑战值90%2、记账凭证编制准确性15%发生差错凭证与总编制凭证的对比情况财务部基准值努力值100%挑战值二、关键业绩定性指标指标名称权重指标含义信息来源评分方法优秀（100~120分）良好（80~99分）合格（60~79分）需改进...
项目公司项目管理部关键业绩考核指标（部门）一、关键业绩定量指标指标名称权重指标含义/衡量因素信息来源评分方法1、工程进度计划20%Z=考核期内实际完成的工程量/计划完成的工程量×100%项目管理部基准值70%努力值90%挑战值100%2、工程验收质量合格率20%Z=项目一次工程验收合格率北京公司工程管理部/项目管理部基准值70%努力值100%挑战值3、工程成本控制10%Z＝1-（项目工程总成本-调整后目标成本）/调整后目标成本×100%成本管...
