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经营目标分解流程流程概要流程提交人：经营策划部流程审核人：流程负责人：经营策划部经理流程更新日期：2004-4-20流程属性：有效执行开始时间：流程图董事会经营策划部总经理相关部门公司年度经营目标确定下达目标分解任务根据战略目标分解制定部门年度计划根据战略目标分解制定部门年度计划汇总平衡及分析年度计划初稿年度计划修改形成年度计划终稿存档方案咨询提出修改意见提出修改意见提出修改意见审核通过审核通过否是否是...
2001年公司重点工作目标分解序号重点项目内容工作分解项目负责人主办单位协办单位完成时间1上海浦东建立研发窗口1.购置房屋徐小敏经理层资财部10月底2.引进人才徐小敏经理层公司办年底2完成上海浦东东风-银轮散热器有限公司的生产筹建并投入试生产1.完成设备安装、调试陈铭奎制造部技术中心5月底2.完成公司制度建设陈铭奎合资公司公司办总师办5月底3.投入试生产陈铭奎合资公司技术中心制造部6月底3开展与Honeywell公司的合作1....
银轮战略策划工作分解结构（宏）序号成果名称开始日期完成日期1银轮综合诊断报告书9/1/20029/30/2002马梅2银轮战略发展规划10/8/200210/31/2002方华3银轮管理模式10/10/200211/10/20024银轮企业典章10/10/200211/10/2002周丹5银轮员工手册11/11/200212/10/2002左正军611/11/200212/10/2002马梅711/1/200212/30/2002方华8银轮人力资源开发规划12/15/20021/15/2003方华9银轮品牌管理手册11/1/200212/1/2002周丹10银轮完全营销操作...
公司经营管理目标公司整体目标财务目标非财务目标收入目标成本目标费用目标税收目标利润目标市场目标服务目标人才目标开发目标。。。财务目标A产品收入B产品收入其他收入A其他收入B原材料直接人工折旧制造管理费•净资产回报率•利润财务目标收入目标成本目标税收目标利润目标其他收入目标产品收入目标研发费用目标制造成本目标营销费用目标管理费用目标财务费用目标流转税目标其他税负目标非财务目标•市场占有率•品牌影响•...
2．2004年市场开发详细计划分解项目单位发展计划安装计划合计一季度二季度三季度四季度合计一季度二季度三季度四季度新建房产户发展市区户2600022000厚街镇户30002500石碣镇户25002000石龙镇户20002000常平等镇户20001500集体户与零散户户50003000小计户405000000330000000工商户发展第一国际商务中心方/日3000龙泉国际大酒店方/日4000地王广场方/日4000兴达铝材厂方/日3000其他用户方/日3000小计方/日170000000150000000燃气具销售灶具销售台0热水器销售台0台0小计台0
第1页，共5页序号项目发展计划安装计划合计一季度二季度三季度四季度合计一季度二季度三季度四季度1芙蓉苑已签合同6004002002新世纪安居苑已签合同2002003左岸春天已签合同4654654金霞苑已签合同36365新家园已签合同1201206东方新城已签合同8002002002002007水云间已签合同4002002008江滨玫瑰园已签合同2002009美林景园已签合同60020020020010科大佳园已签合同150060060030011日出东方已签合同747412香堤雅境已签合同7002002003...
第1页，共6页序号客户当期收入（元）当期回款（元）期末应收（元）户数合计一季度二季度三季度四季度合计一季度二季度三季度四季度1芙蓉苑60014580000972000486000072900004860002430000102060022004860000486000002430000243000003402003左岸春天465112995000011299505649750005649757909654金霞苑3687480008748004374000437400612365新家园1202916000002916001458000001458002041206东方新城80019440004860004860004860004860...
第1页，共5页序号项目发展计划安装计划合计一季度二季度三季度四季度合计一季度二季度三季度四季度1芙蓉苑600已签合同6004002002新世纪安居苑200已签合同2002003左岸春天465已签合同4654654金霞苑36已签合同36365新家园120已签合同1201206东方新城800已签合同8002002002002007水云间400已签合同4002002008江滨玫瑰园200已签合同2002009美林景园600已签合同60020020020010科大佳园1500已签合同150060060030011日出东方74已签合同...
1、广船国际战略目标分解示意图提高毛利率财务广船国际战略经营目标分解体系（2004定稿版）新华信管理咨询公司2004年7月一流的性价比2成本控制战略收入提高战略重点关注造船业务的成本费用降至行业可比(领先)水平保证(单船)销售毛利率增幅符合战略规划要求提高人均生产效率和设备利用率费用预算控制率目标成本控制率（与计划和历史相比）利润总额完成率销售毛利率完成率单船毛利完成利（与行业和计划相比）主营业务...
河南渠道分解图河南代理代理。。共计15个。。。。100%100%郑州市内零售21outlets100个县30%70%一般县的人口不超过50万，每个县4个零售点每个代理商的平均销量为60001200个乡镇12000个村一般乡的人口不超过15万，由个体户经营，同时经营其他产品，如彩电，空调等。从代理商处现款现货交易Markup图代理商进货价1000原始价932948代理商出货价零售价挂牌价市内零售价上加150-200县加100-150郑州市渠道分解郑州（郑州百货智星工贸）...
订单周期活动订单活动项目销售佣金10%形成书面订单成本10%数据传送成本10%接到订单的成本10%订单校检改正10%订单输入10%信用证确认信用证确认10%库存确认10%订单文件订单确认10%装船通知10%提货单10%包裹单10%发票准备10%邮寄发票10%根据订单拣选成品拣选10%包装10%分段装载10%装载10%成品递达客户运输费用10%运费单审计10%支付单据10%成品快递支付收据10%支付快递10%坏帐引起的花费10%技术过程（待定义）制造过程（待定义）品...
中海油田服务股份有限公司战略发展咨询项目战略目标分解(讨论稿)2003年1月2002年12月保密文件、版权所有第2页中海油服发展战略规划咨询项目关于战略目标分解的说明新华信项目组对财务目标分解是基于公司提供的现有数据，结合公司战略发展方向做出的相对保守的推算。限于有限的数据来源，财务目标分解中的数据仅作为中海油服领导的参考，新华信的主要作用在于财务目标分解思路的提供。中海油服领导应在此基础上对数据进行一定的...
1此次咨询项目建议分三个阶段展开浙租竞争优势评估目标行业分析浙租竞争优势评估目标行业分析竞争情报收集与浙租标杆比照竞争情报收集与浙租标杆比照总结、研讨提出实施建议总结、研讨提出实施建议在前期合作成功基础上的后续项目在前期合作成功基础上的后续项目•浙租7S竞争优势评估：问卷调查和深度访谈；•目标行业初选和详细分析：资料研究、专家访谈、行业典型客户访谈；•确定浙租市场定位：目标行业、渠道、地域、品牌、...
无风险收入利息差设备价差税务安排风险收入客户风险信用风险行业风险融资风险利息波动风险汇率波动风险设备风险设备残值预测设备状态管理二手设备处置资金流服务收入手续费中介费用
市区供电公司供电分公司绩效指标分解体系2004年12月上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密2会议议程•指标分解方法介绍•指标的分解思路简介•下一步工作计划上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密3使用逻辑树的方法把问题进行层层分解,找出最终的具体原因和解决方案为何使用逻辑树1.将问题分成几个部分，使：•问题可被细分为可被解决的小问题•不同部分可有轻重缓急之分•将解决问题...
优先图-1工作分解结构工作分解结构WBSWBSWorkBreakdownStructureWorkBreakdownStructureWBS:WBS:对项目成分分类，它组织和定义了对项目成分分类，它组织和定义了整个项目的范围；整个项目的范围；WBSWBS：制定其他项目计划的基础：制定其他项目计划的基础WBSWBS的类型：的类型：按交付成果分解（产品导向型按交付成果分解（产品导向型WBSWBS））按项目活动分解（活动导向型按项目活动分解（活动导向型WBSWBS））优先...
