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费用管理流程编号客户反馈意见状态已修改已沟通结构问题21.1关于不得将同一借款、报销分成若干次申请的问题。16页中实际操作很难，另外，分期付款、出具发票如何处理。流程已作修改，将每月由费用会计进行汇总，检验是否存在拆分问题P11、P22以及表一、表二；分期付款如未能出具发票，经办人付款时作借款处理P18。21.2现行流程中，除出纳和申请人外，中间审批人看不见原始票据，SOP没明确申请人是手持票据逐一签字还是沿用老方...
固定资产管理流程编号客户反馈意见状态已修改已沟通结构问题已沟通10.1财务框架改变了目前的组织架构，是否有利于现代企业制度建设、有利于业务发展的需要，请普华结合国情和司情，对其实现的利弊进行科学的、量化的分析。比较分析：将来的流程、管理与现在的流程、管理的先进性和有效性。*11.2固定资产管理是属于计财部还是办公室人员，实物管理人员与帐务核算人员如何制约核对？*10.2根据行业标准并结合我司情况，编制固定资...
现金和银行存款管理流程手册编号客户反馈意见状态已修改已沟通结构问题已沟通13.1对于所有报销的发票，加盖“现金付讫”章可能有困难做到，报销的原始发票量多而且发票的粘贴并不规范*14.1就总公司本部而言，目前现金及银行账户管理操作流程基本符合本流程手册所提的要求和规定*14.2本流程手册中，对“现金”、“银行存款”给予了明确的定义，有利于相关管理制度的制定、完善和落实*14.3为防范风险、严格管理，对于“银行支票”...
月末关帐管理流程编号客户反馈意见状态已修改已沟通结构问题6.1共享服务－财务中心共分几级？各级的职能是什么？与现在的各级财务部有什么区别，本流程似乎淡化了，产寿险总公司在“财务中心”的作用。集团财务中心直接负责各地区域财务中心会计报表的复核，有点鞭长莫及，是否与母，子公司的管理体制不符？*（请参见财务中心渐进方案）6.2月末关帐的流程过程太长，罗嗦，不切合实际。月末关帐应有一个固定的时间表和流程，形成...
航材院岗位评价准备工作索引1、专家组成员确定2、职务说明书、组织结构图每位专家一份3、标杆岗位名称：代表性4、打分表标杆岗位打分表、部门打分表：每位专家一份空白打分表：20*5=100份5、因素定义表，打分时用：每位专家一份6、数据处理录入表：按部门来做，每个部门一个文件,每个岗位一张表，共17个左右文件7、计算机5台+打印机8、数据处理软件：检查因素定义、数据处理公式正确9、确定数据重打分标准：相对标准差大于2...
