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云南大朝山水力发电厂运行部缺陷、工作票管理流程否是是否第1页共3页缺陷发现是否属实是否开票无票消缺（含事故处理紧急方案）缺陷消除作废开票开工作票提交值长工作票许可人审查工作票安措终结工作完工验收合格工作票缺陷查询、统计工作票查询、统计开始填写设备缺陷通知单（含on-call部分）工作票分类流程属性：设备缺陷、工作票管理流程流程级别：子项设计：丁澍所属部门：大朝山水发电厂运行部设计日期：2002年1月第2页共3...
检修缺陷处理流程流程概要流程提交人：检修部流程审核人：流程负责人：检修部部长流程更新日期：2004-4-20流程属性：有效执行开始时间：流程图检修部部长运行部检修部班组（外委施工队）检修部部长助理检修部专工技术支持部发现缺陷填写缺陷单巡查发现缺陷查看缺陷签署处理意见内部安排开票处理发现缺陷未填缺陷单形成处理过程书面材料注销缺陷单现场监督检修技术数据库缺陷消除办法是否未列入数据库？编写缺陷诊断表是汇报分管...
中国南方航空新疆公司飞机维修基地飞机故障、缺陷处理记录单编号：XJ-QR-GC-024-A序号：维护种类飞机号地点检查人员日期项次故障/缺陷处理结果工作者注：填写完整后请将此单交维修控制中心，由维修控制中心通知质量管理室取回。
浙银机[2000]40号关于调整零缺陷工程领导小组的通知由于部份人员工作调整，经公司研究决定，对零缺陷工程领导小组组成调整如下：组长：徐小敏副组长：陈帮国、周益民成员：陈富强、朱文彬、王中珂、陈能卯、郭伟、季善魁、季小坎、许绪武、茅昌溪公司要求领导小组认真履行浙银机[2000]27号文件明确的工作职责，认真按规定要求开展各项工作。浙江银轮机械股份有限公司2000年9月14日发：各分厂、中心、部、办
浙银机[2000]27号关于成立“零缺陷工程”领导小组的通知“零缺陷”是公司贯彻QS9000标准的总质量目标，也是顾客对我们的期望。随着国内外主机厂及同行企业质量意识的普遍提高，质量竞争日趋激烈，近半年来本公司产品在主机厂质量反馈不容乐观、内部质量损失较高及产品开发等工作存在诸多问题，公司决定成立“零缺陷工程”领导小组，并开展“百日质量大改进活动”，现将有关事项通知如下：一、领导小组组成：组长：徐小敏副组长...
第1页，共11页控制缺陷汇总表序号风险描述控制实施证据控制文件的文号及名称控制不充分现有控制在规章制度方面存在的问题缺少文件文件不完善1规划计划部岗位规范不适用不适用不适用2不适用不适用不适用3财务部岗位规范不适用不适用不适用4不适用不适用不适用流程编号及其名称有风险但无相应的控制GP01.04投资实施计划GP01.05计划调整1.下达的建设项目与审定的建设项目不一致。2.下达的项目建设内容与审定的建设内容不一致。(GP0...
第1页，共22页控制缺陷汇总表序号风险描述控制实施证据控制文件的文号及名称控制不充分现有控制在规章制度方面存在的问题缺少文件文件不完善1不适用不适用不适用2不适用不适用不适用3不适用不适用不适用4不适用不适用不适用5不适用不适用不适用流程编号及其名称有风险但无相应的控制GP01.04投资实施计划1.下达的建设项目与审定的建设项目不一致。2.下达的项目建设内容与审定的建设内容不一致。(本流程其他风险)基本建设、更新改...
