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内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:5.7版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：存货管理-委外加工失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于规范委外加工流程。1.2控制目的使委外加工流程规范化以保证：委外加工材料和产品的库存记录准确及时委外加工产品成本核算的准确性1.3执行部门财务部及技术开发部1.4关键控制点1.1客观性：开发科应建立正式制度规范、指导加工商选取程序1.2及时完整性：开发科...
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:5.3.2版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：存货管理-新科安达库房管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司外库新科安达库房的管理。1.2控制目的使新科安达库房管理规范化以保证：外库存货的安全性单据传递的及时性及记录的准备性1.3执行部门销售部、库房1.4关键控制点1.1及时性对成品移库的信息进行跟踪查询，确保库存变动信息传递的及时性1.2准确性...
SINOTRUSTMANAGEMENTCONSULTING新华信管理咨询新华信管理咨询分离企业办社会职能和多经单位改制方案新华信“中南院体制改革咨询”项目组2004年3月30日新华信中南院体制改革咨询项目组第1页25-4-28北京市北三环东路8号静安中心2层电话：(010)64606868传真：(010)64680449SINOTRUSTMANAGEMENTCONSULTING新华信管理咨询新华信管理咨询分离企业办社会职能和多经单位改制方案一、分离企业办社会职能情况企业办社会职能包括子弟学校（...
