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事故汇报规定内容时间要求主送部门抄送部门1伤亡事故生产中心总经理2重伤事故生产中心总经理3轻伤事故生产中心总经理4其它事故生产中心总经理5678910111213141516序号事故发生3小时内电话报生产中心、报总经理办工室，24小时内书面报生产中心抄报总经理。事故发生3小时内电话报生产中心、报总经理办工室，24小时内书面报生产中心抄报总经理。事故发生24小时内书面汇报生产中心。事故发生24小时内书面汇报生产中心。
检查内容1船体清洁干净、无脱漆生锈现象。2国旗鲜艳，无损坏。3港籍船名齐全、字只清楚。4全船物品放置有序、无杂乱现象、形象良好。5船员分工明确、床头有责任牌6有台风位置示意图、收听天气预记录齐全。7船舶证件资料齐全、航海记录清楚。8左右弦灯完好，开关、线路完好、开关有标签、随开随亮。9栀灯明亮，四周视线好、开关、线路完好、开关有标签、随开随亮10尾灯明亮，开关、线路完好、开关有标签、随开随亮。11锚球信号完...
项目部设备物资移交登记表年月日编号生产日期购置日期金额123456789#####################合计类别：序号名称型号生产厂家数量单位单价以上设备物资经原负责人与接收负责人双方清点核实，由项目部监交给接收负责人保管使用。项目部监交人：原保管负责人：接收负责人：项目部经理:第25页
设备明细登记表部门：第页生产日期购置日期备注1234567891011121314151617181920以上设备经公司设备部与项目部双方清点核实，由公司设备部移交给项目部保管使用。设备部监交人：登记时间:年月日序号编号类别名称型号规格生产厂家数量单位单价原保管经办人：原保管负责人：接收经办人：接收负责人：生产中心总监:
配件库存登记表部门：第页生产日期购置日期备注1234567891011121314151617181920以上设备经公司设备部与项目部双方清点核实，由公司设备部移交给项目部保管使用。设备部监交人：登记时间:年月日序号编号类别名称型号规格生产厂家数量单位单价原保管经办人：原保管负责人：接收经办人：接收负责人：生产中心总监:
负责人：年月名称厂家或供应商合同基本情况领取货物情况外观检查领取日期经办人型号数量要求数量要求是否相符123456789101112131415161718项目部领取设备物资登记表项目部领取设备物资登记表编号：序号单位型号是否相符单位要求：1、指合同规定的质量标准。2、指合同规定的技术标准。
旧设备、材料停置或转让处理申请表年月日设备编号名称型号规格购买日期原价格处理方式存放地点受让方转让单价说明：本表一式二份送签，一份设备部自存，一份送财务部存档。申请部门存复印件或传真件。编号备注审批意见签字申请部门：设备部：生产总监：总经理：执行董事：
物品名称规格型号数量单位单价总价购买日期附带物品领用人领用日期发货经办人合格证说明书保修卡3456789101112备注：以上是属于公司购买的，按岗位配给个人保管使用的物品。离开本岗位时，应全部完好交回。第页部门：岗位：办公用品个人领用登记表使用人：建表人：日期：年月日序号物品名称规格型号数量单位单价总价购买日期附带物品领用人领用日期发货经办人合格证说明书保修卡3456789101112第页部门：岗位：生活用品领用登记...
物品名称规格型号数量单位单价总价购买日期附带物品领用人领用日期发货经办人合格证说明书保修卡3456789101112备注：以上是属于公司购买的，按岗位配给个人保管使用的物品。离开本岗位时，应全部完好交回。第页部门：岗位：办公用品个人领用登记表使用人：建表人：日期：年月日序号
班组：班组领用工具、配件登计表编号类别名称型号数量单价金额损库计录库存量原因数量123456789101112131415161718合计以上设备经部与班组双方清点核实，由部移交给保管使用。第页序号单位购置时间项目部经办人：200年月日；班组接收人：200年月日
设备验收单序号名称型号规格应有实有序号名称型号规格应有实有1829310411512613714随机附件及工具序号名称型号规格应有实有序号名称型号规格应有实有172839410511612序号名称型号规格应有实有序号名称型号规格应有实有16273849510设备部门开箱人员安装部门说明：验收问题记录1、本表由经办部门填写。2、检查内容由开箱验收人员填写。3、一式二份，一份归档。随机备件
广西新港湾工程有限公司序号日期机械名称机型、编号故障部位故障情况修理措施123456789机电工：机械故障维修情况记录表修理时间或误工时间修理费用项目经理:机电主管:广西新港湾工程有限公司机械运转情况计录表项目部：填报人：年月日日期机械名称编号开始终止共计机电工：运行时间(时、分）转速r/min工作压力bar排气量m3/min冷却剂温度发动机冷却液位指示灯压缩机机液位指示灯油压指示灯空滤指示灯低油位警示指示灯发电机充电...
年收入总经理4001000001500000.8120000总经理助理40040000600000.848000执行董事秘书40032000480000.838400总经济师40028000420000.833600总工程师40024000360000.828800总会计师40020000300000.824000投资管理员40016000240000.819200审计员40012000180000.814400生产中心总监4001911637637经营部经理4003200财务部经理4001522507507人力资源部经理400961320320总工室主任4001320440440办公室主任4001320440440供应部经理40012...
月度预算编制流程流程拥有者：财务部时间公司各部门、项目部财务部总经理、执行董事1前23收到预算是是内否否（进入请款流程）每月5日3个工作日开始根据本部门上月情况和本月工作计划，做出月度资金预算书资金预算书审核各部门、项目部编制的月度资金预算书，结合公司总体资金调配情况，编制公司月度资金预算书审批月度资金预算书结束A
预算执行情况反馈流程流程拥有者：财务部时间预算执行部门财务部总经理、执行董事123收到月报内每月5日前3个工作日开始根据本月本部门的资金使用情况，填写月报上报月报根据月报中资金使用情况与上月各部门的预算进行比较分析，形成预算执行情况明细表预算执行情况明细表审阅结束
预算变更流程流程拥有者：财务部时间项目部、公司各部门财务部总经理、执行董事因突发事件导致预算发生变123收到预算书否否同意预算变更，财务部根据批示办理更(10天前)3个工作日内开始根据突发事件编制资金预算书，并提供详细的资金情况变化原因说明资金预算书审核资金预算书原因说明，并注明意见审批结束A
预付帐款管理流程流程拥有者：财务部时间设备部财务部总经理、执董办开始与供应商签定供求合同、填写付款申请付款申请表付款审批、签章根据合同书、合同签审表、执行表、请款单，付款根据合同书、请款单、银行付款凭证登记入帐根据验收入库单及物资发票冲减预付帐款根据付款记录和到货记录与供应商对帐结清余款结束货到验收子流程总经理、执董办否付款审批、签章
应收帐款管理流程流程拥有者：财务部时间项目部财务部总经办开始根据合同规定及工程进度，与发包方确认工程进度款签定确认书根据项目部工程进度单确认收入，确定应收帐款金额，记帐帐龄分析分析报告查阅催收根据收款收据、代扣完税证明、代付费用发票等有效票据冲减应收帐款根据工程完工结算单与发包方对帐，结清工程余款项目工程结算总结报告结束总经办查阅
