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计划外资金审批流程流程拥有者：财务部时间计划外资金申请部门财务部准备申请计划外资金1作日2否是收到申请日内否的前10个工3个工作开始根据事件发生的实际情况，做好详细的情况说明，编制一份完成此事件总的资金预算书和一份月度资金预算书资金预算书根据事件情况审核总预算书及月度资金预算书，结合申请部门的现有资金情况进行分析总经理、执行董事3进入请款流程审批结束A
客户关怀管理服务需求管理索引号3.3.1.2主题生效日期版本号最新修改日期核准者：计划外工作需求管理计划外工作的计划、分派及监督1.范围该流程讲述如何分派，监督以及完成计划外工作需求。2.控制目标为了更高效的分派和监督计划外的工作需求，对每个工作需求应收集足够的信息以考核其是否符合服务水平协议的要求。3.主要涉及部门大客户经理客户服务员（电话中心/营业厅）任务派发及服务控制组配电运营部4.主要前提和假...
客户关怀管理服务需求管理索引号3.3.1.1主题生效日期版本号最新修改日期核准者：计划外工作需求管理生成计划外工作需求1.范围该流程主要阐述突发的必须紧急处理的故障（比如突发故障、停电处理、重大安全隐患等）而产生的计划外工作需求。2.控制目标计划外的工作需求主要的目的在于尽可能的提高对客户提出要求后的反应效率。3.主要涉及部门客户服务员（电话中心/营业厅）大客户经理4.主要前提和假设任务派发员是区别于客...
