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新疆天山水泥股份有限公司1内部控制制度新疆天山水泥股份有限公司内部控制制度二零零一年十二月三十一日新疆天山水泥股份有限公司2内部控制制度目录一、总则及说明2二、管理控制8三、财务控制15四、会计控制17五、生产的控制59六、人力资源的控制68七、软件系统的控制79八、采购和应付款的控制80九、存货的控制95十、销售和应收款的控制104新疆天山水泥股份有限公司3内部控制制度一、总则及说明一、总则及说明新疆天山水泥股份...
