拖动LOGO至书签栏，立即收藏博途智库
讨论稿内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:6.8版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：费用管理流程-奖金福利管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司职工奖金及福利的计算和发放。1.2控制目的加强对公司奖励福利等支出的管理和控制，以保证：规范公司奖金及福利的发放计算审核程序对员工的有效激励控制公司的费用1.3执行部门劳工科和财务部1.4关键控制点1.1准确性劳工科应严格根据公司的...
讨论稿内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:6.7版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：费用管理流程-工资管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司员工工资的计算、审核和发放。1.2控制目的加强对工资计算的审核和控制，以保证：工资发放的准确及时费用的有效控制1.3执行部门劳工科、市场科和财务部1.4关键控制点1.1及时性为保证外聘销售人员能及时获得其工资，保持其工作积极性，市场科人力...
讨论稿内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:6.6版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：费用管理流程-培训费管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司员工培训费用的管理。1.2控制目的根据员工培训计划加强对员工培训和费用支出的管理和控制，以保证：规范公司的员工培训计划和相关费用支出培训的有效性和经济性1.3执行部门各业务部门、劳工科和财务部1.4关键控制点1.1全面必要性劳工科在会同...
