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浙江租赁访谈纪录访谈对象：柳旭斌（稽核部部长助理）访谈人：陶宽时间:：02/08/229：00地点：浙租公司访谈纪要：1、部门职责：-直属总裁管理-财务审计：包括总部各部门、分支机构-业务审计：对管理部、评审部等部门的合同执行情况、内部操作规范进行审计2、业务中的问题：-金融创新和监管间的矛盾，管理制度跟不上创新速度（管理部负责制定新的制度）-市场定位：哪几个行业是重点行业？-缺少对宏观经济走势研究3、业务审计重点...
稽核部总经理岗位说明书识别信息(Identification)岗位名称（Position）稽核部总经理岗位编号(Code)08.00.01所属部门及处室(Department)稽核部工作地点(Location)北京工作关系(Connection)直接汇报对象(Supervisor)行长直接督导对象(Subordinate)稽核分部、稽核一室、二室、三室、四室日常协调部门(Internal)总行各部室、各分支行外部协调单位(External)银监会、审计署、人民银行、内审协会主要工作职责(DutyResponsibility)工作...
部门处室岗位设置人员编制（部门建议）人员编制（新华信建议）稽核部总经理11副总经理11稽核一室经理11系统管理岗11协调督导岗11稽察二室经理11非现场稽核岗21内部控制岗21稽核三（四）室经理42现场稽核岗67稽核分部主任44副主任44现场稽核岗32326057
稽核部副总经理岗位说明书识别信息(Identification)岗位名称（Position）稽核部副总经理岗位编号(Code)08.00.02所属部门及处室(Department)稽核部工作地点(Location)北京工作关系(Connection)直接汇报对象(Supervisor)总经理直接督导对象(Subordinate)稽核分部、稽核一室、二室、三室、四室日常协调部门(Internal)总行各部室、各分支行外部协调单位(External)银监会、审计署、人民银行、内审协会主要工作职责(DutyResponsibilit...
