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SOP终稿交付验收清单标准流程交付日期集团产险寿险业务财务控制承保（产险）19/03/2003N/A承保（寿险）21/03/2003N/A理赔（产险）19/03/2003N/A理赔（寿险）21/03/2003N/A保全（寿险）18/03/2003N/A应收保费21/03/2003N/A单证21/03/2003再保24/03/2003投资无修改参见原版本基本财务控制现金/银行14/03/2003集团转交集团转交固定资产14/03/2003集团转交集团转交采购17/03/2003资...
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:7.2版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：固定资产管理流程-固定资产验收失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对固定资产的验收流程进行有效管理1.2控制目的规范公司固定资产验收流程，从而保证：固定资产在投入使用前都能得到合理有效的验收；固定资产及时转固；设备科设备台账和财务部相关的会计记录能准确地反映公司的实物资产1.3执行部门设备科，...
设备验收单序号名称型号规格应有实有序号名称型号规格应有实有1829310411512613714随机附件及工具序号名称型号规格应有实有序号名称型号规格应有实有172839410511612序号名称型号规格应有实有序号名称型号规格应有实有16273849510设备部门开箱人员安装部门说明：验收问题记录1、本表由经办部门填写。2、检查内容由开箱验收人员填写。3、一式二份，一份归档。随机备件
设备采购、验收、调配核算流程流程拥有者：财务部时间项目部设备部部门经理、总经理、执行董事财务部否是开始根据项目工程任务需要及现有设备施工生产能力情况，编制设备需求计划计划书根据项目部设备需求计划书，编制设备采购计划书计划书审批编制采购计划单及根据合同编制付款计划请款单根据合同书、请款单、审批手续付款设备采购子程序设备采购子程序设备验收入库子程序领用设备子程序领用签收表根据设备发票、项目部领用手...
综合验收作业指导书一、适用范围适用于本公司开发的所有建设项目。二、职责规划设计部负责提供图纸及各种变更。工程部负责组织监理及施工单位接受验收。三、程序1、工程部各专业主管人员组织监理及施工单位自检，并形成监理档案。2、工程部与监理单位协商请市质量监理站水、电专业负责人验收，验收合格后形成记录，参加各单位人员存档。3、工程部与监理单位请市质量监理站土建专业负责人验收，验收合格后形成记录，参加各单位人...
编号：XJ-QR-GC-089-A国际运单号：中国南方航空新疆公司飞机维修基地航材验收、检验问题报告单序号：NO.0000000国内运单号：唛头：供应单位：器材类别：合同号：经由：航空口、铁路口、邮局口件数：重量：年月日名称件号（规格）单位数量序号验收、检验中发现的问题处理办法注：1.报告范围：数量短少，破损，霉烂，锈蚀，无经历册，实物与技术文件不符、无规定的适航证件，俄制航材无履历本、随带证件有验收员可值得怀疑之处、...
中国南方航空新疆公司飞机维修基地航材验收检验收料单编号：XJ-QR-GC-082-A入库单编号：日期：国内运单：入库依据：运输方式：航空□铁路□汽车□国际运单：器材类别：机件类别：机型：供应单位：名称件号：序号或批号数量存放地点替代件号：计划价格：实际价格：单据类型结算单号：计划价合计：实际总额：差异：备注：验收员：保管员：核算员：主管业务员：
中国南方航空新疆公司飞机维修基地设备大修验收记录表编号：XJ-QR-GC-042-A序号：设备名称设备出厂日期型号规格维修类别设备承修厂家设备验收日期地址联系电话项目批件文号设备验收记录□工作精度□各导轨面□传动系统□液压及润滑系统□电气系统□操作机构和安全装置□外观□其他参加验收人员意见及签名日期：使用单位意见签字：日期：使用单位主管部门意见签字：日期：
记录编号：XJ-QR-GF-07-A序号：科技项目经费使用计划申报表中国南方航空新疆公司规划发展工作手册项目名称承担单位费用名称金额（元）使用时间费用名称金额（元）使用时间仪器设备费设备加工费技术资料费劳务费实验材料费调研分析费软件购置费其它费用金额合计（元）所需仪器设备[单价2000元（含）以上]名称型号数量单价（元）具体用途本单位现有情况所需仪器设备[单价2000元以下]名称型号数量单价（元）具体用途本单位现有情况...
记录编号：XJ-QR-GF-05-A序号：科技项目验收申请表中国南方航空新疆公司规划发展工作手册项目名称主要完成人员（按贡献大小从左至右顺序排列，最多不超过12人）主要完成单位（按贡献大小从上到下排列，最多不超过3个）任务来源A、国家B、南航集团C、自治区B、新疆航空公司E、本单位F、其他项目起止时间起：年月止：年月建议验收时间联系人：电话：技术资料目录：申请验收单位意见：公章年月日科技管理部门意见：公章年月日
基本建设工程验收管理工作规范文件编号：XJ-WI-ZW-19修订状态：A/0中国南方航空新疆公司后勤管理工作手册1.0目的规范公司建设项目的工程验收管理工作，以确保工程验收工作的有效进行。2.0适用范围公司所有建设项目，包括新建、改建、扩建、修缮、技改项目。3.0职责3.1根据公司投资计划负责所有建设项目的工程验收工作的管理和协调。3.2负责组织工程分段、分项和竣工验收工作。3.3督促施工单位对于验收中发现的问题进行限期整改...
物资设备采购验收工作规范文件编号：XJ-WI-ZW-07修订状态：A/0中国南方航空新疆公司后勤管理工作手册1.0目的规范公司物资设备采购验收工作，保证公司物资设备采购的质量和资料的齐全。2.0适用范围适用于公司范围内的物资设备采购验收工作控制。3.0职责3.1总务部物资设备室负责组织物资设备的采购验收工作；3.2使用单位、技术管理部门、财务部、规划发展部等单位参与验收工作。生效日期：2003年2月25日第1页共5页物资设备采购验...
中国南方航空新疆公司客舱服务工作手册记录编号：XJ-QR-KC-34-A机供品验收问题报告单编号：序号：供应单位：运单号：合同号：项数名称规格/型号单位数量发现问题处理结果备注1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.需要特别说明的事宜：验收员：库房主管：采购员：
中国南方航空新疆公司客舱服务工作手册机供品验收收料单记录编号：XJ-QR-KC-40-A日期：序号；国内运单：入库依据：WQ-03-009机供品类别：国际运单：运输方式：□航空□铁路□公路供货单位：天翔干洗店运费：结算单号：名称规格/型号单位数量生产日期出厂期保质期单价总价小毛毯条/////////////////备注：清洗单号WQ-03-009验收员：保管员：财务室：
中国南方航空新疆公司客舱服务工作手册机供品质量验收报告单记录编号：XJ-QR-KC-63-A单据编号：6006日期：微机序号：入库单号：供应单位：合同号：项数名称规格/型号单位件数不合格数量存在问题1.2.3.4.5.6.问题原因分析：验收员：保管员：采购员：如何处理:验收员：保管员：采购员：处理结果：验收员：保管员：采购员：
中国南方航空新疆公司客舱服务工作手册文件编号：XJ-WI-KF-27-06修订状态：A/0机供品验收管理工作规范1.0目的：本规范对机供品入库验收工作管理做出规定，以保证入库机供品质量符合上机配备要求。2.0适用范围：适用于客舱服务部机供品验收工作。3.0职责：3.1库房验收员负责机供品验收工作。4.0工作规范4.1规定：4.1.1所有订购的机供品必须经验收合格后方可入库上架。4.1.2外场回收或退回的机供品必须经验收合格后方可入库上架。...
天津春发管理模式设计稿部门：姓名：得分：营销系统考核题一、填空题：（每空1分）1.营销年度计划包括、、三个部分。2.市场部的部门本职是、。3.营销人员外出活动必须填写，表格应包括、、、。4.市场营销组合中的组成部分是：。5.营销人员一切行为以为衡量标准。6.调研计划制订由负责，必要时由审批。二、单、多项选择题（每题2分）：1、营销检查行为必须（）A、表格化B、书面化C、事先通知D、重叠2、企业公关广告要（）A、坚持...
天津春发管理模式设计稿营销系统考核题一、填空题：1.营销年度计划包括销售计划、促销计划、市场调研计划三个部分。2.市场部的部门本职是同业情报、客户情报。3.营销人员外出活动必须填写营销人员外出活动表，表格应包括拜访时间、对象、客户印象、销售信息。4.市场营销组合中的组成部分是：产品、价格、地点、促销。5.营销人员一切行为以企业利益第一为衡量标准。6.调研计划制订由市场部经理负责，必要时由营销总监审批。二、...
天津春发管理模式设计稿部门：姓名：得分：行政系统考核题一、填空题（每空1分）：1.会议通知应包括会议名称、、时间、地点、、需带资料以及通知方法和途径。2.公司挡案资料包括和。3.办公用品、劳保用品、低值易耗器具、生活辅助设备设施由负责发放与管理，通讯设备、重要办公设备由负责管理和检查。4.凡外出开会或学习考察人员带回的一切文件资料应及时交给登记，由其定期归档保存。5.管理者应学会把80％的命令以的方式下达。...
