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风险管理与项目审核：1、浙租如何确定客户的信用水平，是否依靠政府财税机构的渠道获得相关资料来源？浙租是否加以自行分析和判断？2、判断分析的主要标准是什么？浙租最关心客户什么方面的特性？对于由供应商推荐的客户，浙租最关注客户的哪些风险，对自荐申请的客户，浙租最关注客户的哪些风险？浙租认为那一类的风险最难控制、最不好把握？浙租目前在风险管理上的工作重点是什么？3、针对浙租的客户特点“小项目、轻纺业、集...
新奥燃气控股有限公司三年营销规划编制及审核制度制度文件制度名称三年营销规划编制及审核制度制度文件编号本制度共4页编写部门：制度审核人：签署：生效日期：发放部门：新奥燃气控股有限公司成员企业三年营销规划编制及审核制度第一章总则第一条为完善新奥燃气控股有限公司（以下简称“燃控股”）管理体制，健全燃控股及成员企业制度建设，充分发挥营销规划对燃控股及成员企业的经营指导作用，特此制定三年营销规划编制及审核...
审核评估岗岗位说明书识别信息(Identification)岗位名称（Position）审核评估岗岗位编号(Code)21.06.03所属部门及处室(Department)风险管理部产品风险管理室工作地点(Location)北京工作关系(Connection)直接汇报对象(Supervisor)产品风险管理室经理直接督导对象(Subordinate)无日常协调部门(Internal)金融同业部、个人业务部、公司业务部、网络银行部外部协调单位(External)主要工作职责(DutyResponsibility)工作目的(Purpose)...
江动股份员工绩效考核表附表一：决算及价格审核专员岗位绩效考核表（季度）编号：年（季）姓名部门督察审计部岗位决算及价格审核专员考核时间考核周期业绩指标信息来源考评人权重考核标准得分督察审计工作执行情况评分督察审计部经理督察审计部经理40%说明：根据督察审计工作的执行情况综合评分。考核项目权重评分决算及价格审核计划完成率40%审核的质量30%审计的任务量30%审核效果评分督察审计部经理督察审计部经理30%说明：根...
三、会计人员审核费用规范表5．1．11会计凭证审核凭证审核方法及说明外来凭证1．营利事业、统一发票2．营利事业收据3．私人收据1．原始凭证：(1)审核发票所载名称是否为本公司，并盖有“统一发票专用章”。(2)审核发票专用章是否书有发票者全衔、住址、营利事业统一编号。(3)审核“日期”是否为收料日或费用发生日期，是否为跨年度使用。(4)审核“摘要”栏所列品名与请购单所列品名是否相同，若为一般费用，内容与费用性质是否...
工程项目管理中心招标、预算审核专员绩效考核计分卡指标类别指标名称信息来源权重评价标准评分领导满意度直接上级10%40%极为出色出色合格不理想差直接上级30%极为出色出色合格不理想差直接上级30%极为满意很满意满意不满意极不满意每季度工作计划与总结10%10通用指标对领导交办工作的完成情况A（8－10）B（6－8）C（4－6）D（2－4）E（0－2）在工作中表现出的能力A（8－10）B（6－8）C（4－6）D（2－4）E（0－2）对其工作中表现...
