拖动LOGO至书签栏，立即收藏博途智库
安全技术措施审查督察流程概要流程提交人：技术安全部流程审核人：流程负责人：技术安全部经理流程更新日期：2004-4-20流程属性：有效执行开始时间：流程图分管领导技术安全部基层部门或外委方包工单位根据项目需要编制审核安全技术措施部门内审核执行检查落实批准备注：
制度与督察岗岗位说明书识别信息(Identification)岗位名称（Position）制度与督察岗岗位编号(Code)21.04.03所属部门及处室(Department)风险管理部市场风险管理室工作地点(Location)北京工作关系(Connection)直接汇报对象(Supervisor)市场风险管理室经理直接督导对象(Subordinate)无日常协调部门(Internal)计划财务部、资金运营部、分支行相关处室外部协调单位(External)主要工作职责(DutyResponsibility)工作目的(Purpose)：根...
预警督察岗岗位说明书识别信息(Identification)岗位名称（Position）预警督察岗岗位编号(Code)21.03.06所属部门及处室(Department)风险管理部信用风险管理室工作地点(Location)北京工作关系(Connection)直接汇报对象(Supervisor)信用风险管理室经理直接督导对象(Subordinate)无日常协调部门(Internal)公司业务部、个人业务部、金融同业部、授信审查部、分支行相关处室外部协调单位(External)主要工作职责(DutyResponsibility)工...
江动股份员工绩效考核表附表一：督察审计部审计专员岗位绩效考核表（季度）编号：年（季）姓名部门督察审计部岗位审计专员考核时间考核周期业绩指标信息来源考评人权重考核标准得分督察审计工作执行情况评分督察审计部经理督察审计部经理40%说明：根据督察审计工作的执行情况综合评分。考核项目权重评分审计计划完成率40%审计报告的质量35%审计的任务量25%监察审计效果评分督察审计部经理督察审计部经理30%说明：根据项目审计后...
江动股份员工绩效考核表附表一：督察审计部督察专员岗位绩效考核表（季度）编号：年（季）姓名部门督察审计部岗位督察专员考核时间考核周期业绩指标信息来源考评人权重考核标准得分督察审计工作执行情况评分督察审计部经理督察审计部经理30%说明：根据督察审计工作的执行情况综合评分。考核项目权重评分督察计划完成率40%督察内容的质量30%督察的任务量30%监察审计效果评分督察审计部经理督察审计部经理30%说明：根据项目审计后...
亿利集团督察审计部管理制度目录•总则•审计督察部门及人员•审计督察部部门职责•审计督察部权限•审计督查的内容•审计督察的程序•审计督查档案的管理•其他注意事项总则1.制定依据依据是《中华人民共和国审计法》和《中华人民共和国审计条例》在亿利资源集团多年审计督查经验的基础上，结合亿利集团发展的现状，立足于本企业的特点，制定出本制度2.适用范围集团各部门、事业集团及下属分子公司依照本规定接受审计监督3.审...
第一篇审计督查部管理制度第一章总则第一条为了加强集团公司内部审计监督，使审计工作制度化、规范化，保障集团的健康发展，依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》及集团实际情况，特制定本条例。第二条集团及其子公司依照本规定接受审计监督。第三条审计工作实行定期审计与不定期审计相结合的工作方法，审计工作必须保证其工作开展的连续性。第四条审计督查人员必须独立、客观、公正地履行职责。第二...
