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信息设备管理工作规范文件编号：XJ-WI-XJ-06中国南方航空新疆公司信息技术工作手册1.0目的规范信息设备的安装、调试、验收、管理、维护以及文档编写工作，以确保新疆航空公司计算机信息的安全运行。2.0适用范围适用于新疆航空公司的路由器、防火墙、交换机、集线器、用户设备等信息设备。3.0职责3.1负责对信息设备安装、调试等是否达到要求进行监督，并做好设备验收后的资料整理工作。3.2负责信息设备的配置管理、安全管理、性...
中国南方航空新疆公司信息技术工作手册文件编号：XJ－WI－XJ--05信息系统运行管理工作规范修订状态：A/01.0目的规范新疆航空公司信息应用系统、公司网站、网络传输系统和附属设备的运行管理工作确保公司信息交换畅通和信息系统运行安全。2.0适用范围新疆航空公司正式投入运行和在建的信息系统。3.0职责信息技术部系统运行室负责对全公司的所有正式投入使用的各个信息系统的运行管理；4．管理流程流程职责工作要求相关文件／记录...
应用软件开发、管理工作规范文件编号：XJ-WI-XJ-04中国南方航空新疆公司信息技术工作手册新疆航空公司信息技术管理1．目的规定本公司应用软件开发、管理适用本手册，确保工作人员正确执行本手册的规定。2.适用范围适用于已立项的新疆航空公司应用软件开发管理工作。3．职责3．1应用软件开发研制工作。3．2应用软件管理工作。4．应用软件开发、升级的管理内容4.1应用软件开发研制及软件的升级,遵循以下工作流程4.1.1成立项目开发...
文件编号：XJ-WI-XJ-03修订状态：A/0中国南方航空新疆公司信息技术工作手册信息规划管理工作流程1．目的在公司的统一部署和安排下，根据企业内外部环境变化情况，制订公司中长期信息战略规划，通过沟通、监督和协调，保证公司信息战略规划的有效实施。2．适用范围适用于新疆航空公司信息战略规划管理。3．管理程序:流程职责工作要求相关文件／记录每年12月1日前，收集：规划发展部规划管理岗:集团发展战略、年计划的执行情况...
序号质量记录表格名称编号版号使用部门保存部门保存期限备注1新疆航空公司文件阅批单XJ-QR-ZJ-01A/0秘书室档案馆根据所承载的内容而定2新疆航空公司呈批件XJ-QR-ZJ-02A/0秘书室档案馆根据所承载的内容而定3用印审批单XJ-QR-ZJ-03A/0秘书室档案馆15年4新疆航空公司信息XJ-QR-ZJ-04A/0秘书室档案馆根据所承载的内容而定5督查工作XJ-QR-ZJ-05A/0秘书室档案馆根据所承载的内容而定6新疆航空公司督查情况反馈单XJ-QR-ZJ-06A/0秘书室...
服务质量监督检查表记录编号：XJ-QR-QP-21-A序号：中国南方航空新疆公司管理程序/管理流程检查部门检查日期检查内容抽样方法检查记录检查结果处理情况解答人情况记录口头知会现场纠正发纠正预防措施通知单检查员检查组长
改进项目登记表记录编号：XJ-QR-QP-20-A序号：中国南方航空新疆公司管理程序/管理流程序号项目名称目标描述改进计划编号及内容简述项目责任部门/人员项目配合部门/人员资源需求跟踪记录编制/日期审核/日期批准/日期
管理评审报告单记录编号：XJ-QR-QP-19-A序号：中国南方航空新疆公司管理程序/管理流程评审目的评审时间评审地点评审组成员评审内容概述管理评审报告单记录编号：XJ-QR-QP-19-A序号：中国南方航空新疆公司管理程序/管理流程管理评审结论评审后的改进要求：拟制/日期批准/日期
评审输入资料单记录编号：XJ-QR-QP-17-A序号：中国南方航空新疆公司管理程序/管理流程评审目的评审时间评审地点评审参加人员评审内容及资料准备（输入）要求评审内容评审输入所需资料资料准备部门完成时间评审日程安排管理评审的输出要求拟制/日期审核/日期批准/日期
纠正/预防措施通知单记录编号：XJ-QR-QP-16-A序号：中国南方航空新疆公司管理程序/管理流程发出部门责任部门知会部门□例行工作检查□管理评审□部门提出□员工提出□顾客投诉□其他来源(请写明)情况描述：检查人/提出人：年月日纠正要求：完成时间在□一周内□二周内□四周内需□提交书面报告□进行现场跟踪□负责人/提出人：年月日原因分析纠正/预防措施（资源）责任人完成时间验证安排方案制定者/日期评审人/日期验证结论：...
中国南方航空新疆公司管理程序/管理流程顾客投诉处理单记录编号：XJ-QR-QP-15-A序号：投诉管理岗受理人姓名受理时间年月日时投诉来源电话信函面访公司（）转来外单位（）转来投诉人姓名电话单位通讯地址职务email投诉内容投诉要求投诉相关责任部门受理人姓名受理时间年月日时事实经过原因分析处理意见投诉管理岗验证人姓名验证时间年月日时验证意见投诉管理岗答复人姓名答复时间年月日时第1页共2页中国南方航空新疆公司管理程序...
内部审核报告单中国南方航空新疆公司管理程序/管理流程记录编号：XJ-QR-QP-14-A序号：审核目的审核范围审核依据审核组成员受审核部门主要参加人员受审核部门主要参加人员市场营销部纪委办公室客舱服务部广告公司人力资源部离退办机务工程部运行标准部规划发展部监察部飞机维修基地培训中心总务部最高管理者/管理者代表飞行部安全技术管理部财务部工会总经理办公室信息技术部审计部ISO9001推进办公室保卫部团委运行控制中心宣传...
不合格项报告单文件编号：XJ-QR-QP-13-A序号：中国南方航空新疆公司管理程序/管理流程受审核部门审核日期审核员不合格描述：不合格判定：不符合GB/T19001:2000的条款号是：不符合的文件要求是：不合格属性判定：□严重不合格□一般不合格□需改进处理意见：□一周内予以纠正□四周内予以纠正□三月内予以纠正确认与承诺：受审核部门负责人签名：原因分析：纠正措施方案：受审核部门负责人批准：内审员确认：年月日纠正措施验证...
内审检查表/记录记录编号：XJ-QR-QP-12-A序号：中国南方航空新疆公司管理程序/管理流程审核部门审核日期检查内容抽样方法检查记录检查结果处理情况解答人情况记录口头知会现场纠正发不合格报告内审员内审组长
