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单位名称：北京华油天然气有限责任公司单位编码：业务流程名称：合同与纠纷当前子流程名称：合同管理版本：编制部门：规划计划部风险类别风险描述控制目标具体描述现有控制措施控制实施证据控制文件的文号及名称控制不充分缺少文件文件不完善1.1MÖÖ人工预防性随时《法定代表人授权委托书》不适用不适用不适用不适用1.2MÖÖ人工预防性随时《法定代表人授权委托书》不适用不适用不适用不适用2.1MÖÖ人工预防性随时《法定代表...
北京华油天然气有限责任公司合同管理流程说明流程编号及名称：GP15.01合同管理一、流程简介：1、流程内容本流程描述合同管理的过程。2、流程的起止点合同管理流程自相关部门向规划计划部提供经会签的情况专报、合同签订计划以及供应部门和财务部门起草各自合同开始，至财务部支付合同款止。3、术语解释：二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：规划计划处：负责起草签订列入公司基建、更新改造、大修理项目及较大费用支...
流程编号一级流程二级流程三级流程四级流程五级流程GP15合同与纠纷GP15.01合同管理GP15.01.01合同申报管理改为若干步骤GP15.01.01.01合同起草（新合同、变更合同）改为若干步骤GP15.01.01.02申报确认改为若干步骤GP15.01.01.03进入审批审查管理改为若干步骤GP15.01.02审批审查管理改为若干步骤GP15.01.02.01合同经济、技术审查改为若干步骤GP15.01.02.02合同法律审查改为若干步骤GP15.01.02.03合同修订改为若干步骤GP15.01.02.0...
关于加强项目及合同管理的若干问题的通知一、项目引进程序工业区引进的项目，按照不同的要求可分为如下三类：在工业区购地建厂的企业；租用标准厂房的企业；区内注册、区外生产的企业。1、买地建厂企业引进程序：项目部是引进洽谈唯一职能部门。职责：按照工业区管理委员会批准的土地出让指导价以及工业区“五三二五”总体发展战略，开展项目洽谈，招商引资工作。协议和合同签订后，项目部负责按规定日期和数额，向财务部...
绩效合同被考核人：招聘专员直接主管（考核上级）：人力资源部经理方面分类考核指标权重指标说明（定量）/工作要求（定性）信息来源考核说明考核项目公司KPI20%1、年度收入完成率10%财务报表年度考核2、利润完成率10%财务报表岗位职责指标50%1、招聘工作完成情况招聘工作拟定合理性50%30%公司招聘工作按计划完成部门经理、用人单位月度考核计划完成率30%招聘员工工作胜任情况20%招聘员工工作胜任度达到要求2、调整组织机构10%依...
绩效合同被考核人：原材料总监直接主管（考核上级）：质量监督部经理方面分类考核指标权重指标说明（定量）/工作要求（定性）信息来源考核说明考核项目公司KPI20%1、年度收入完成率10%财务报表年度考核2、利润完成率10%财务报表岗位职责指标50%1、检验工作质量情况20%生产厂发现不合格原材料次数生产厂月度考核2、检验工作及时性20%物资未在规定时间内检验完毕的次数供应部、储运部3、正确编制原材料检验计划与检验规程10%检验...
绩效合同被考核人：业务员()直接主管（考核上级）：销售中心经理方面分类考核指标权重指标说明（定量）/工作要求（定性）信息来源考核说明考核项目公司KPI20%1、年度收入完成率10%财务报表年度考核2、利润完成率10%财务报表岗位职责指标50%1、负责报价、洽谈、发货等日常销售和回款工作，完成销售计划销售计划的完成率（50%）30%实际销售完成数量/销售计划数量相关统计数据月度考核销售的回款时间（50%）实际销售回款时间必须在...
绩效合同被考核人：煤计划员()直接主管（考核上级）：煤炭采购分部经理方面分类考核指标权重指标说明（定量）/工作要求（定性）信息来源考核说明考核项目公司KPI20%1、年度收入完成率10%财务报表年度考核2、利润完成率10%财务报表岗位职责指标50%1、煤炭采购计划完成情况20%按采购计划、资金计划完成采购任务分部经理、相关统计数据月度考核2、供应商管理10%合格供方名单记录情况与抽查实际情况相符性分部经理、质监部、相关统...
绩效合同被考核人：工艺技术员()直接主管（考核上级）：生产技术中心经理方面分类考核指标权重指标说明（定量）/工作要求（定性）信息来源考核说明考核项目公司KPI20%1、年度收入完成率10%财务报表年度考核2、利润完成率10%财务报表岗位职责指标50%1、负责工作范围内工艺参数、质量标准的制定及时性50%20%符合质量体系文件相关要求、及时满足生产需要生产技术经理、相关生产厂、相关统计数据月度考核符合质量体系文件要求50%2、...
绩效合同被考核人：成品仓库保管员()直接主管（考核上级）：班长方面分类考核指标权重指标说明（定量）/工作要求（定性）信息来源考核说明考核项目公司KPI20%1、年度收入完成率10%财务报表年度考核2、利润完成率10%财务报表岗位职责指标50%1、库存物资损耗率10%当期库存损耗物资/入库物资总量储运部、财务部月度考核2、产成品发货管理情况发货及时性50%10%发货差错次数储运部、销售部发货准确性50%3、操作规程执行情况10%操作差...
绩效合同被考核人：材料会计()直接主管（考核上级）：财务部经理方面分类考核指标权重指标说明（定量）/工作要求（定性）信息来源考核说明考核项目公司KPI20%1、年度收入完成率10%财务报表年度考核2、利润完成率10%财务报表岗位职责指标50%1、材料成本核算工作准确性30%20%材料采购、进项税、原材料存货、材料领用等核算工作按相关财务制度、公司规定开展部门经理、相关统计数据月度考核及时性30%完整性40%2、财务监督工作及时...
绩效合同被考核部门：质量监督部直接主管（考核上级）：生产技术副总裁方面分类考核指标权重指标说明（定量）/工作要求（定性）信息来源考核说明考核项目部门职责指标60%1、检验工作质量情况原材料检验结果相符率50%15%生产厂发现不合格原材料次数生产厂季度考核产成品检验结果相符率50%客户对产品质量投诉次数销售部2、检验计划的完成情况检验计划工作量完成情况40%10%没有完成检验计划工作量的次数供应部、储运部、生产厂检验...
绩效合同被考核部门：证券部直接主管（考核上级）：董事会秘书方面分类考核指标权重指标说明（定量）/工作要求（定性）信息来源考核说明考核项目部门职责指标40%1、对外关系联络与证券管理部门、中介、股东等相关方面关系处理情况50%15%与证券管理部门、中介、股东等外部关系融洽，配合董事会秘书有效解决外部问题董秘季度考核配合董事会秘书开展对外联络解决问题效果50%2、信息披露、相关会议召集工作15%按照证券法规和监管部...
绩效合同被考核部门：销售部直接主管（考核上级）：销售副总裁方面分类考核指标权重指标说明（定量）/工作要求（定性）信息来源考核说明考核项目部门职责指标60%1、销售计划的完成率25%实际销售收入/计划销售收入销售部、财务部季度考核2、销售回款率当期销售回款率70%15%月回款总额/实际销售收入财务部、销售部往年应收账款回收任务完成率30%往年应收账款实际回收额/计划回收额3、重点客户销售变动比率5%重点客户(销售收入前名...
绩效合同被考核部门：生产技术部（技术中心）直接主管（考核上级）：生产技术副总裁方面分类考核指标权重指标说明（定量）/工作要求（定性）信息来源考核说明考核项目部门职责指标60%1、生产计划完成情况产量计划完成率40%10%实际完成数/计划完成数财务部季度考核质量计划完成率30%成本计划完成率30%2、安全生产与环保管理情况安全生产与环保制度执行监督50%10%每周/月检查各生产厂安全生产与环保制度执行情况次主管副总裁、各...
绩效合同被考核部门：审计部直接主管（考核上级）：行政副总裁方面分类考核指标权重指标说明（定量）/工作要求（定性）信息来源考核说明考核项目部门职责指标60%1、财务专项审计工作工作及时性30%15%在要求的时限内开展审计工作主管副总裁、审计部季度考核工作质量30%审计报告反映问题准确；审计工作本身差错次数少工作效果40%整改意见符合实际，为领导决策提供有力支持2、工程专项审计工作工作及时性30%15%在要求的时限内开展...
绩效合同被考核部门：社区服务中心直接主管（考核上级）：行政副总裁方面分类考核指标权重指标说明（定量）/工作要求（定性）信息来源考核说明考核项目部门职责指标40%1、居民区综合管理居民区安全管理机构、日常管理完善程度30%20%从卫生、生活便利等方面提供优质服务；消除治安隐患；保障社区良好生活环境满意度调查季度考核居民区偷盗等发案率40%居民区卫生管理30%2、水电安全管理日常管理工作40%5%按要求检查、检修水电设备...
绩效合同被考核部门：设备管理部直接主管（考核上级）：生产技术副总裁方面分类考核指标权重指标说明（定量）/工作要求（定性）信息来源考核说明考核项目部门职责指标60%1、公司设备检修计划完成情况15%年度检修计划完成率；减少设备事故隐患，及时有效处理设备事故设备部、财务部季度考核2、计量、节能工作开展情况工作开展范围、规范性等50%15%按规定开展工作，做到范围合理、工作规范主管副总裁、生产厂、相关统计数据工作效...
绩效合同被考核部门：人力资源部直接主管（考核上级）：总裁助理方面分类考核指标权重指标说明（定量）/工作要求（定性）信息来源考核说明考核项目部门职责指标40%1、招聘工作完成情况招聘计划符合企业要求50%5%依据企业整体人才计划制定招聘计划，招聘员工符合要求，能满足企业生产经营需要总裁助理、相关数据季度考核招聘工作效果50%2、全员劳动生产率5%工业总产值/全年职工平均人数相关数据3、调整组织机构5%依据公司需要提...
绩效合同被考核部门：企划部直接主管（考核上级）：总裁助理方面分类考核指标权重指标说明（定量）/工作要求（定性）信息来源考核说明考核项目部门职责指标40%1、企业战略规划、年度经营计划制定、落实情况及统计分析；投资前期调研、论证、投资计划制定、实施方案制定的及时性40%15%必须于公司规定的时间内制定企业的战略规划、年度经营计划。总裁助理季度考核方案的可行性60%可从方案是否符合企业的实际情况、方案是否能操作...
