5.3.2 xinkeanda_V4.docVIP

内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:5.3.2版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：存货管理-新科安达库房管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司外库新科安达库房的管理。1.2控制目的使新科安达库房管理规范化以保证：外库存货的安全性单据传递的及时性及记录的准备性1.3执行部门销售部、库房1.4关键控制点1.1及时性对成品移库的信息进行跟踪查询，确保库存变动信息传递的及时性1.2准确性...