5.3.1warehouse_V3.docVIP

内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:5.3.1版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：存货管理-公司库房管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司内部库房的管理。1.2控制目的使公司内部库房管理规范化以保证：材料或产品出入库账实相符库位摆放的有序性控制库存成本完善存货流转程序1.3执行部门库房、供应科、成品车间、销售部及财务部1.4关键控制点1.1真实性：验收后的货物数量与入库单核...