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讨论稿内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:6.2版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：费用管理流程-广告费管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司广告合同的签订、审批及执行控制。（注，本流程未包括广告制作流程）1.2控制目的加强对广告合同签订及执行的管理和控制，以保证：规范广告合同的签订、审批程序和权限有效的控制相关的广告费用1.3执行部门营销部和财务部1.4关键控制点1.1完整...
讨论稿内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:6.1版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：费用管理流程-招待费管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对业务招待费标准的制定和执行流程。1.2控制目的加强对业务招待费的支取和使用的规范和控制，以保证：明确业务招待费的范围及审批权限规范业务招待费的报销程序加强公司费用控制1.3执行部门各业务部门和财务部1.4关键控制点1.1完整性公司在...
