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重庆登康口腔护理股份有限公司内部控制流程手册（财务管理版）2002年*月讨论稿目录页码1.0序论1.1手册范围及构成1.2手册的修改及颁布2.0预算管理2.1确定公司整体经营目标2.2预算编制与调整2.3预算审批2.4预算执行与分析2.5预算考核3.0销售流程3.1经销商管理3.2.1销售定价管理3.2.2折扣折让管理3.3.1销售合同管理3.3.2销售定单受理3.4发货管理3.5开票流程3.6应收帐款管理3.7销售退回及换货3.8收款4.0采购流程（原材料、办公用品...
讨论稿内部控制流程手册（财务管理版）制度编号:6-1版本号:2002-1页次：/项目生效日期修改版本编制人：费用报销管理制度失效序号批准人：序号日期登康公司费用报销制度第一章总则一、为加强公司经营成本的管理，规范费用核销行为，增强开支合理性，提高经营效益，特制定本制度。二、本制度规定的费用包括差旅费、业务招待费、电话费。三、本制度适用于公司各业务部门。四、费用管理原则是：总额控制，目标管理；厉行节约，合理...
内部控制流程手册（财务管理版）制度编号:9-1版本号:2002-1页次：/项目生效日期修改版本编制人：信息系统管理制度失效序号批准人：序号日期信息系统管理制度一、总则1、公司电脑系统的运行维护和系统管理由微机室电脑人员负责，微机室主任作为系统管理员管理公司内部网络系统及超级密码；2、微机室电脑人员具体负责公司电脑系统的用户管理、系统软硬件日常维护和维修以及向系统使用者提供日常的技术支持等事宜；3、微机室主任作...
