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内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:3.1版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：销售流程-经销商选择失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司销售公司对经销商的选择、及信用额度的申请受理。1.2控制目的本流程旨在规范对经销商的选择，加强对经销商信用风险的事前控制，准确客观地评价客户价值。1.3执行部门销售公司、财务部1.4关键控制点1.1全面性各省级销售员在进行市场调查，收集潜在经销商的资...
讨论稿内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:9.1版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：信息系统管理流程-用户管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对公司信息系统使用的用户管理。1.2控制目的加强对公司信息系统的用户管理和控制，以保证：只有经确认权限的公司员工才能接触到公司信息增加公司商业信息的保密度员工对公司信息的合理要求能得到满足1.3执行部门全体员工1.4关键控制点1.1...
