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关于流程目录及流程描述的说明按照股份公司内控体系建设工作的总体安排，根据股份公司主要生产经营情况，拟定了相关流程目录。现将有关情况说明如下：一、总体说明（一）流程目录设置的总体原则1、统一性原则。本次设置的流程目录以建立股份公司统一的内控体系为出发点，既考虑了股份公司业务经营管理的共性方面，也考虑了其个性方面的需要。⑴各地区公司流程目录总体框架应与股份公司保持一致。其流程目录（包括一级流程及子流...
问题9：关于流程目录的调整。解释：（1）将炼油销售、化工销售企业的固定资产日常管理列入财务资产-固定资产目录下描述。（2）将服务采购和物资采购调整为一级流程目录。
问题6：流程目录第一级和第二级是否为统一不变？第三级和第四级的正楷（正体）部分能否修改？解释：一、二级流程目录不允许修改，从三级开始可以增加，但必须在上报流程目录同时上报修改的说明。（斜体部分为流程步骤，各单位可以自行根据实际情况进行调整，不需上报）。
问题5：如果分公司没有在流程目录中的某些业务，如何处理？解释：地区公司只对适用的流程进行描述，对于流程目录中不适用的业务可以不做流程描述。
问题2：如果涵盖一个板块以上的业务，如何编制流程目录？是按主要板块业务涵盖其他板块业务编制一套流程目录，还是按不同板块业务编制多套流程目录？如果编制一套流程目录，编号如何处理？解释：以主要板块为主进行描述，其他板块个性业务采用相应板块的业务流程目录并保持股份公司内控原有编号。
第1页/共35页勘探与生产地区公司业务流程目录流程编号一级流程二级流程三级流程四级流程五级流程流程之间接口EP01规划计划EP01.01中长期发展规划EP01.01.01规划专题研究EP01.01.01.01拟定中长期规划专题研究课题EP01.01.01.02评审通过报主管领导批准EP01.01.01.03完成课题研究科研项目管理EP01.01.02EP01.01.03编制下发中长期规划编制通知EP01.01.03.01编制中长期规划编制方案EP01.01.03.02报主管领导审批EP01.01.03.03下发中长...
勘探与生产地区公司流程编号一级流程二级流程三级流程四级流程五级流程流程之间接口EP01规划计划EP01.01中长期发展规划EP01.01.01规划专题研究EP01.01.01.01拟定中长期规划专题研究课题EP01.01.01.02评审通过报主管领导批准EP01.01.01.03完成课题研究科研项目管理EP01.01.02EP01.01.03编制下发中长期规划编制通知EP01.01.03.01编制中长期规划编制方案EP01.01.03.02报主管领导审批EP01.01.03.03下发中长期规划编制通知EP01.01.04...
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INFORBANK文章目录电力工业现状中国电力工业现状(1967字)中国电力体制的改革与推进(2002年文献)(1859字)十五中国能源发展方向--改革与接轨(2819字)中国电力市场发展情况及走势(2001年文献)(5754字)中国电力行业上市公司分析(2001年文献)(6303字)创建云南名牌企业战略构想(2001年文献)(6470字)中国加入WTO背景下基础领域改革面临的问题(2001年文献)(5906字)中国的电力行业改革要与市场对接(2001年文献)(2173字)电力新闻中国电力...
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文件编号：XJ-WI-BW-00修订状态：A/0目录中国南方航空新疆公司安全保卫工作手册序号标题文件编号00目录XJ-WI-BW-0001保卫部工作手册说明XJ-WI-BW-0102空防文件、预案、责任书拟订工作规范XJ-WI-BW-0203招飞（乘）政审工作规范XJ-WI-BW-0304航班护照政审工作规范XJ-WI-BW-0405公务乘机证管理工作规范XJ-WI-BW-0506空勤登机证管理工作规范XJ-WI-BW-0607专包机安保工作规范XJ-WI-BW-0708消防安全管理工作规范XJ-WI-BW-0809治安综合...
