记录编号：XJ-QR-GH-07－A序号：会员证领取登记本中国南方航空新疆公司党、工、团工作手册领取日期姓名工作单位职务领证号码领证人签字（盖章）备注
记录编号：XJ-QR-TW-07-A序号：新疆航空公司青年文明号复核表新疆公司党、工、团工作手册青年集体名称职工总人数35岁以下青年人数负责人姓名年龄通讯地址联系点话邮编年度检查考核情况基层团委书记签名：年月日是否同意继续认定（基层团委盖章）年月日公司团委意见（盖章）年月日记录编号：XJ-QR-TW-07-A序号：新疆航空公司青年文明号复核表新疆公司党、工、团工作手册新疆航空公司青年文明号复核集体成员基本情况表姓名性别年...
审计工作底稿记录编号：XJ-QR-SJ-07-A序号：中国南方航空新疆公司审计工作手册索引号：金额单位：共页第页被审计单位名称审计事项实施审计期间或者截止日期审计过程记录审计结论或者审计查出问题摘要及其依据审计人员编制日期复核意见复核人员复核日期
专项调查审计工作管理流程文件编号：XJ-WI-SJ-07修订状态：A/0中国南方航空新疆公司审计工作手册1.0目的对公司特定经济事项进行专项审计调查，为公司领导提供准确的经济信息。2.0适用范围公司及所属单位与财务收支活动有关的特定事项。3.0职责3.1审计组长根据审计工作计划,起草《审计实施方案》；3.2审计组员按分工计划实施审计，并收集相关证据，编制审计工作底稿；3.3审计部对《审计报告》内容的真实性、合规性、合法性负责；...
中国南方航空新疆公司综合事务工作手册督促检查工作规范文件编号：XJ-WI-ZH-07修订状态：A/01．0目的为督促检查工作提供准则、依据，确保督促检查工作规范化、程序化。2．0适用范围本规范适用于对公司各部门的督促检查工作。3．0工作职责科学有效的对公司领导、批示的落实办理及会议事项进行督促检查，确保公司领导的决策、部署落到实处。4．0流程图生效日期：2003年2月25日第1页共4页开始中国南方航空新疆公司综合事务工作手册...
