监控记录（RMC）客户名称：唐山冀东水泥股份有限公司客户地址：河北省唐山市丰润区目录1财务职能和应用监控1.0财务部门的职能1.1销售与收款循环1.2购货与付款循环1.3存货与生产循环1.4工资与薪金循环1.5资金的循环1.6投资与筹资循环2IT职能和电脑监控2.0IT部门的职能2.1应用的变化2.2开发和实施2.3电脑的安全保障2.4电脑运行3电脑控制的补充记录*年度截止日2002年2003年2004年监督控制完成/更新（签字，日期）:电脑控制完成/更...
