勘探与生产地区公司流程编号一级流程二级流程三级流程四级流程五级流程流程之间接口EP01规划计划EP01.01中长期发展规划EP01.01.01规划专题研究EP01.01.01.01拟定中长期规划专题研究课题EP01.01.01.02评审通过报主管领导批准EP01.01.01.03完成课题研究科研项目管理EP01.01.02EP01.01.03编制下发中长期规划编制通知EP01.01.03.01编制中长期规划编制方案EP01.01.03.02报主管领导审批EP01.01.03.03下发中长期规划编制通知EP01.01.04...

时间:2025-05-05 17:30栏目:财务管理

关键管理流程存在问题诊断指引1.缺少一些重要的管理流程（例：战略规划制定）2.有的流程环节可减省，有的关键环节应增加3.主体不清――流程的参与各方职责不明（例：投资决策流程）4.流程执行的随意性很大，没有保障机制5.粗细不均——相互的接口关系不清晰、与其它流程、部门、顾客或供应商的接口不够清晰6.审批繁琐——没有突出流程环节控制的重点、不完全或冗余的审查过程7.推动不足——流程的兜底责任人不明确8.缺少关键步...

时间:2025-05-05 17:30栏目:财务管理

三、发现事项及建议我们根据二○○二年六月十日至二○○二年六月二十八日在公司进行诊断工作中的对各主要业务循环中发现的问题以及我们的建议详细说明如下：1、预算管理132、销售流程管理3、存货采购流程管理4、存货管理5、固定资产及在建工程管理6、现金管理7、人力资源管理8、会计记录与核算9、信息系统管理12三、发现事项及建议1、预算管理1.1预算管理组织架构1.2预算编制与调整预算方案审批1.3预算执行与考核13三、发现事项...

时间:2025-05-05 17:30栏目:财务管理

三、发现事项及建议我们根据二○○二年六月十日至二○○二年六月二十八日在公司进行诊断工作中的对各主要业务循环中发现的问题以及我们的建议详细说明如下：1、预算管理132、销售流程管理3、存货采购流程管理4、存货管理5、固定资产及在建工程管理6、现金管理7、人力资源管理8、会计记录与核算9、信息系统管理12三、发现事项及建议1、预算管理1.1预算管理组织架构1.2预算编制与调整预算方案审批1.3预算执行与考核13三、发现事项...

时间:2025-05-05 17:30栏目:财务管理

内部会议记要（7/27）张巍：现状整体目标直线职能通过直线和职能的关系看看登康是怎样做的，管理者管什么？是人、财、事，事是通过流程来管。张廷平：我们解决的是三个方面的问题1规划：基于口腔护理的战略定位2组织体系：（1）架构如何安排（有块没条，怎样打破条块分割？核心是权利配置问题）？（2）包括的内容是人力资源刚才张巍讲的3观念导入：人力资源管理是全员性的操作，对我们挑战最大的是全员观念的转变。张巍：难点定...

时间:2025-05-05 17:30栏目:财务管理

访谈记录时间：2002/7/22访谈对象：党工部曾部长访谈人：张巍、刘亚涛、张瑜、郭玲记录整理：郭玲主要职责一：张：我们这次主要想从对登康的工作分析，对企业的权限、信息的流向等，对公司的整个流程、基本情况有一个全面的了解，咱们这个访谈得到的信息主要是用来做项目，你们部门的主要职责？曾：延续党部方面的工作，党章规定的条款，1、党组织建设2宣传工作3评议、民主管理4、思想工作具体的工作流程不太好讲，发展党员的流...

时间:2025-05-05 17:30栏目:财务管理

访谈记录时间：2002/7/25/9：00访谈对象：财务部柳部长访谈人：张廷平、刘亚淘、张瑜、郭玲记录整理：郭玲张：目前的财务管理具体的情况？柳：普华主要是流程的设计和风险的控制，目前我们管理的流程不多，今年等普华方案出来之后，一切会从新开始，首先是预算的管理，分很多环节，分很多循环，如销售。张：你觉得预算实施的过程中效果怎样，柳：今年我们也做了预算，由于没有涉及到考核，预算做的比较保守，是为了应付上级的要...

时间:2025-05-05 17:30栏目:财务管理

内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.7版本号:2002-1付款管理总经理供应科财务部入库单帐龄分析购货确认确定付款日期应付帐款帐龄分析及应付款清单付款申请付款申请单预付款否购货确认注明否结束供应科审核是否超限额审核是否同意未注明已注明是不同意否审核付款付款原始单据编制分录及入帐凭证及明细帐对账结束调查原因正常非正常CBAABC1.4.2不同意同意1.4.31.4.21.4.11.4.11.4.2不同意同意讨论稿

时间:2025-05-05 17:30栏目:财务管理

内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.6版本号:2002-1应付账款管理供应科财务部门入库单催收发票采购发票订单及验收管理购货确认审核采购会计分录会计凭证及附件复核过账明细帐相符否暂估入帐是否库房台帐验收管理对账结束不符相符1.4.11.4.21.4.21.4.3相符AA需调整通过讨论稿

时间:2025-05-05 17:30栏目:财务管理

内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.5.3版本号:2002-1讨论稿

时间:2025-05-05 17:30栏目:财务管理