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邢台德龙实业有限公司职位说明书职位说明书基本情况职位名称处长职位编号所属部门审计处直接上级董事长助理直接下属职位名称审计专员职位设置目的确保各级管理部门有效履行其职责以降低公司经营风险工作内容和工作职责1.建立和完善公司审计监察管理体系2.从法律角度降低公司经营风险并维护公司合法权益3.评价、改善公司治理体系和内部控制体系4.组织公司的内部审计工作，负责与外部审计机构联系外部审计业务5.编制公司审计工作...
德龙钢铁实业有限公司非满意度评价指标信息量化表审计处非满意度评价指标信息量化表被评价单位审计处信息提供者评价期评价指标量化标准得分得分依据打分标准区间审计成果审计报告完全正确、真实、完整、合理，审计意见都被公司采纳90－100审计报告较为正确、真实、完整、合理，绝大部分审计意见被公司采纳80－90审计报告正确、真实、完整、合理，大部分审计意见都被公司采纳70－80审计报告存在一些问题，相当部分审计意见被公司...
德龙钢铁实业有限公司业绩评价表业绩评价表被评价单位审计处评价者评价期指标分类评价指标权重（%）指标类型量化标准得分得分依据打分标准区间生产财务部门管理费用10%逆向指标（N）N≥1.390－1001.3>N≥1.180－951.1>N≥0.970－850.9>N≥0.550－750.5>N≥00－50客户内部管理审计计划完成率40%正向指标（Z）Z≥1.390－1001.3>Z≥1.180－951.1>Z≥0.970－850.9>Z≥0.550－750.5>Z≥00－50审计成果40%非满意度指标（F）100≥F≥90...
德龙钢铁实业有限公司业绩评价指标说明审计处业绩评价指标说明指标类型指标名称指标定义信息组织单位信息提供者生产财务部门管理费用部门可控的管理费用，用来评价该部门工作的经济性企管处财务处客户内部管理审计计划完成率＝实际审计项目/计划审计项目，用来评价审计工作是否按计划开展企管处企管处审计成果由于审计给公司带来的经济收益和管理收益企管处财务处企管处学习成长部门员工满意度部门员工对部门工作环境、工作安排...
德龙钢铁实业有限公司绩效考核表绩效考核表被考核者所属部门审计处职位名称处长考核者考核者职位董事长助理考核期指标分类考核指标权重（%）量化标准得分得分依据打分标准区间工作业绩部门业绩评价结果70根据部门月度业绩评价结果直接得出领导满意度10月度工作任务完成及时，工作成果大大超出上级的预期91－100月度工作任务完成及时，工作成果超出上级的预期81－90月度工作任务完成及时，工作成果达到上级的预期71－80月度工作...
