7月25日内控循环手册（政策与程序）讨论前言：内控手册设计的思路内控手册为政策与程序手册，以风险识别为基础，一旦发生对企业的危害性，判断后再做政策程序，然后通过内审判断是否走了内控程序，实施效果，然后考虑修改政策程序。一、股权投资循环（包括子公司在建工程项目）1、配合投资控制环境、投资的大框架确认2、项目筛选，立项前3、立项后，投资的两种方式并购子公司收购后整合建新线（基本同新建项目流程）建新线...
湖北金环绩效管理项目岗位说明书模版基本情况岗位名称循环泵工岗位编号所属部门汽化车间运转工段直接上级班长直接下属所属岗序7所属系列操作岗位设置目的稳定地给冷凝器提供冷却水，确保3#机真空。核心工作职责和内容工作衡量标准1.在班长的领导下能独立完成循环水泵、冷却塔风机及其他各类泵的开停工作，并对其安全经济运行负责。随时掌握机组运行情况，做到勤调整，勤检查，勤分析。，发现问题及时处理，并做好记录，向班长汇...
