最终用户操作手册-FI28流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第二十八章-FI28_同仁费用报销流程1.流程说明此流程描述因应同仁费用报销的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程主要涉及报销同仁、权责主管和AP会计等岗位。费用报支的同仁将经权责主管审核的报支原始凭证交AP会计。若报支同仁已有暂借款。则应转入同仁暂借款清帐流程，否则AP会计直接根据原始凭证进行同仁应付款帐务处理。注意事项：1）同仁信...
