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内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.2.3版本号:2002-1信息系统采购定价管理信息系统部门财务部支出及费用分析资料市场调查历史情况价格调查表主任审批与供应商洽谈价格表草案分析比较总经理审批同意不同意不同意同意不同意不同意同意1.4.11.4.11.4.1年度价格表合同管理主任审批财务备案差异分析1.4.31.4.2招标招标结果AA讨论稿
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.2.3版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：采购流程-信息系统采购定价管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司信息系统部门对信息系统采购定价的管理。1.2控制目的使信息系统采购定价的管理流程规范化以保证：以对公司最有利的价格执行采购，控制公司支出或费用以对公司最有利的付款期执行采购，提高公司资金利用效率1.3执行部门信息系统部门/项目或...
