6.5_manual_dhf_083002_v2.docVIP

讨论稿内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:6.5版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：费用管理流程-电话费管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司职员因业务发生的移动电话或住宅电话费用报销的申请、审批和控制，不包括出差发生的电话费。1.2控制目的对公司移动电话、住宅电话费费用报销进行规范以保证：明确报销的范围与权限明确报销的申请、审批流程对电话费的报销进行有效控制。1.3执...