6.1_manual_ywzdf_082902_v2.docVIP

讨论稿内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:6.1版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：费用管理流程-招待费管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对业务招待费标准的制定和执行流程。1.2控制目的加强对业务招待费的支取和使用的规范和控制，以保证：明确业务招待费的范围及审批权限规范业务招待费的报销程序加强公司费用控制1.3执行部门各业务部门和财务部1.4关键控制点1.1完整性公司在...