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GartnerDataquestAlertNovember22,2002©2002Gartner,Inc.1ProcessManagementForecast:November2002GartnerDataquestsgrowthprospectsforprocessmanagementdidnotvarysignificantlyfromourspringforecast.On15November2002,GartnerDataquestupdateditsforecastfortheworldwideITservicesmarketbysegment,regionandenvironment(seetheGartnerDataquestAlertWorldwideForecastforITServices:November2002Update[ITSV-WW-DA-0168])...
页数：1/83管理报告索引表序号编制人阅读人频率8.12资金流转分析报告管理层每日8.13资金收益分析报告管理层每月8.14成本中心分析报告管理层每月8.15实际预算比较分析报告管理层每月8.16业务快报管理层每月1.14退保率分析表-精算部每季4.2营销员人力及生产力营销员人力及生产力精算部每月4.4中介代理数及生产力中介代理数及生产力精算部每月4.5市场份额市场份额精算部每月4.6公司单险种销售情况公司单险种销售情况精算部每月6.1...
页数：1/91管理报告索引表序号编制人阅读人频率8.12资金流转分析报告管理层每日8.13资金收益分析报告管理层每月8.14成本中心分析报告管理层每月8.15实际预算比较分析报告管理层每月8.16业务快报管理层每月1.14退保率分析表-精算部每季4.2营销员人力及生产力营销员人力及生产力精算部每月4.4中介代理数及生产力中介代理数及生产力精算部每月4.5市场份额市场份额精算部每月4.6公司单险种销售情况公司单险种销售情况精算部每月6.1...
讨论稿内部控制流程手册（财务管理版）制度编号:6-1版本号:2002-1页次：/项目生效日期修改版本编制人：费用报销管理制度失效序号批准人：序号日期登康公司费用报销制度第一章总则一、为加强公司经营成本的管理，规范费用核销行为，增强开支合理性，提高经营效益，特制定本制度。二、本制度规定的费用包括差旅费、业务招待费、电话费。三、本制度适用于公司各业务部门。四、费用管理原则是：总额控制，目标管理；厉行节约，合理...
内部控制流程手册（财务管理版）制度编号:9-1版本号:2002-1页次：/项目生效日期修改版本编制人：信息系统管理制度失效序号批准人：序号日期信息系统管理制度一、总则1、公司电脑系统的运行维护和系统管理由微机室电脑人员负责，微机室主任作为系统管理员管理公司内部网络系统及超级密码；2、微机室电脑人员具体负责公司电脑系统的用户管理、系统软硬件日常维护和维修以及向系统使用者提供日常的技术支持等事宜；3、微机室主任作...
讨论稿内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:9.1版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：信息系统管理流程-用户管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对公司信息系统使用的用户管理。1.2控制目的加强对公司信息系统的用户管理和控制，以保证：只有经确认权限的公司员工才能接触到公司信息增加公司商业信息的保密度员工对公司信息的合理要求能得到满足1.3执行部门全体员工1.4关键控制点1.1...
