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内审检查表/记录记录编号：XJ-QR-QP-12-A序号：中国南方航空新疆公司管理程序/管理流程审核部门审核日期检查内容抽样方法检查记录检查结果处理情况解答人情况记录口头知会现场纠正发不合格报告内审员内审组长
内部审核实施计划表记录编号：XJ-QR-QP-11-A序号：中国南方航空新疆公司管理程序/管理流程审核目的审核范围审核依据审核日期内审员及分工审核组日程安排审核要求：拟制/日期批准/日期
苏州供电公司业务流程优化设计项目访谈问题清单内部审计1.对内审在公司中的定位以及未来规划和要求是什么？2.您认为内审工作目前的总体运行情况如何，主要面临的问题是什么？第1页，共1页
