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苏州供电公司业务流程优化设计项目访谈问题清单内部审计1.对内审在公司中的定位以及未来规划和要求是什么？2.您认为内审工作目前的总体运行情况如何，主要面临的问题是什么？第1页，共1页
“现状”分析调查问卷访谈地点/部门:日期:访谈人员:被访谈人员:1.请描述信息技术部门的组织结构(带有领导姓名和具体工作人员人数的组织结构图)?2.请描述组织结构图中人员的角色或职位以及相应的职责。Page1of2137501b08-b8e1-41be-b56f-aa3dd70d3d8c.doc13/08/200311:04:00AM人数？例子角色或职位相应职责3.年人员流失率是多少？少于5%5%-10%20%-30%更高流失原因：4.信息技术部门的主要任务或主要提供的服务是什么？对...
苏州供电公司业务流程优化设计项目输变电检修部访谈大纲第一章输变电检修部承担的工作任务和在苏州电力公司的角色？1．输变电检修部人员的配置？2．输变电检修部和运行部及其它部门的关系（工程和财务）？3．输变电检修部业务的来源和分配？4．绩效考核a.公司对部门及部门对员工考核指标目标值的制定依据？b.公司对部门及部门对员工考核指标权重的确定依据？5．输变电检修部对未来3～5年的计划？6．对本项目的期望？CONFIDENTIA...
苏州供电公司业务流程优化设计项目输变电检修部访谈大纲第一章输变电检修部承担的工作任务和在苏州电力公司的角色？1．输变电检修部人员的配置？2．输变电检修部和运行部及其它部门的关系（工程和财务）？3．绩效考核a.公司对部门及部门对员工考核指标目标值的制定依据？b.公司对部门及部门对员工考核指标权重的确定依据？4．输变电检修部对未来3～5年的计划？5．对本项目的期望？CONFIDENTIALANDPROPRIETARYTOACCENTUREPAGE1of...
苏州供电公司业务流程优化设计项目访谈大纲规划计划部业务定位苏州电力是否拥有任何尚未剥离的发电资产？对未来这些资产的运营如何考虑？主要电网覆盖的地理范围？在这些系统中苏州电力是否控制了所有的资产？苏州电力是否控制了所有的电力零售？是否涵盖了诸如测量，收帐以及安装等零售功能？苏州电力是否已经，或者计划进入输电和配电以外的业务领域？如果是，是哪些业务领域，考虑进入的主要原因是什么？供应苏州电力主要采...
苏州供电公司业务流程优化设计项目访谈大纲1.安全监察部的职能和角色定位？2.安全监察部的实际操作中和各部门的关系？3.对于安全的事前防止做了什么工作？4.反事故措施有没有考虑设备的寿命管理？5.如何监督设备安全的技术状况？6.事故统计、分析和上报后有没有持续的整改？CONFIDENTIALANDPROPRIETARYTOACCENTUREPAGE1of1
