保全管理流程（寿险）–（草案）编制人：授权人：版本：生效日期：此手册仅供太保使用和参考，未经太保授权和许可，不得外传。保全管理流程手册讨论稿-有待普华永道合伙人复核、修改目录第一部分概述.........................................................................................................11定义与范围..................................................................................................

时间:2025-05-05 17:30栏目:流程优化与变革

理赔管理流程（产险）–（草案）编制人：授权人：版本：生效日期：此手册仅供太保使用和参考，未经太保授权和许可，不得外传。产险理赔管理流程手册讨论稿-有待普华永道合伙人复核、修改目录第一部分概述....................................................................................................11定义与范围...................................................................................................

时间:2025-05-05 17:30栏目:流程优化与变革

承保管理流程（产险）–（讨论稿）编制人：授权人：版本：生效日期：此手册仅供太保使用和参考，未经太保授权和许可，不得外传。产险承保流程手册讨论稿-有待普华永道合伙人复核、修改目录第一部分概述........................................................................................................11定义与范围.................................................................................................

时间:2025-05-05 17:30栏目:流程优化与变革

采购与合同管理流程手册（讨论稿）编制人：授权人：版本：生效日期：此手册仅供太保使用和参考，未经太保授权和许可，不得外传。采购流程手册讨论稿-有待普华永道合伙人复核、修改目录第一部分概述...........................................................................51定义与范围........................................................................................................52组织架构................

时间:2025-05-05 17:30栏目:流程优化与变革

关于流程目录及流程描述的说明按照股份公司内控体系建设工作的总体安排，根据股份公司主要生产经营情况，拟定了相关流程目录。现将有关情况说明如下：一、总体说明（一）流程目录设置的总体原则1、统一性原则。本次设置的流程目录以建立股份公司统一的内控体系为出发点，既考虑了股份公司业务经营管理的共性方面，也考虑了其个性方面的需要。⑴各地区公司流程目录总体框架应与股份公司保持一致。其流程目录（包括一级流程及子流...

时间:2025-05-05 17:30栏目:财务管理

单位名称：单位编码：业务流程名称：业务流程编码：交易子流程：交易子流程编码：经营目标风险类别风险描述控制目标具体描述现有控制措施缺口分析改进建议现有控制文件存在的问题CFO12345CAVR1.11.21.31.42控制点编号控制目标的类型控制文件的文号及名称缺少文件/文件不完善单位编码：由项目小组最终确定业务流程名称：财务资产－油气及固定资产管理和核算业务流程编码：12交易子流程：转资交易子流程编码：12.04.01经营目标风...

时间:2025-05-05 17:30栏目:财务管理

问题20：部门和岗位变化后相应的流程是否需要调整？解释：需要调整，持续改进是内控体系建设的重要组成部分，各单位有责任根据管理现状对业务流程进行维护。

时间:2025-05-05 17:30栏目:财务管理

问题15：当存货的保管与所有权分离时，流程描述如何处理？解释：按照根据“谁管理，谁负责”的原则，根据各自负责的业务部分照现状描述。

时间:2025-05-05 17:30栏目:财务管理

问题9：关于流程目录的调整。解释：（1）将炼油销售、化工销售企业的固定资产日常管理列入财务资产-固定资产目录下描述。（2）将服务采购和物资采购调整为一级流程目录。

时间:2025-05-05 17:30栏目:财务管理

第1页/共35页勘探与生产地区公司业务流程目录流程编号一级流程二级流程三级流程四级流程五级流程流程之间接口EP01规划计划EP01.01中长期发展规划EP01.01.01规划专题研究EP01.01.01.01拟定中长期规划专题研究课题EP01.01.01.02评审通过报主管领导批准EP01.01.01.03完成课题研究科研项目管理EP01.01.02EP01.01.03编制下发中长期规划编制通知EP01.01.03.01编制中长期规划编制方案EP01.01.03.02报主管领导审批EP01.01.03.03下发中长...

时间:2025-05-05 17:30栏目:流程优化与变革